采购管理部

复合肥大宗原辅料采购计；矿产品、煤炭类采购计划；塑业公司颗粒物料采购计划；设备及备件类采购计划。

采购管理部

• 计划管理
  • 采购需求管理
    • 需求分析
    • 需求预测
  • 采购库存管理
    • 库存量
    • 周转率
  • 采购计划
    • 复合肥大宗原辅料采购计划
      • 年度采购计划
      • 月度采购计划
      • 普通生产配方采购计划
      • 特殊生产配方采购计划
    • 矿产品、煤炭类采购计划
      • 计划编制原则
      • 流程
      • 时限
      • 计划变更
    • 塑业公司颗粒物料采购计划
      • 流程
      • 时限
    • 设备及备件类采购计划
      • 月度计划
      • 项目采购计划
      • 紧急采购计划
      • 计划实施
        • 计划分派
          • 流程
          • 时限
          • 考核
        • 计划转交
          • 流程
          • 时限
          • 考核
        • 计划受理
          • 流程
          • 时限
          • 考核
        • 计划退回
          • 流程
          • 时限
          • 考核
• 定价管理
• 合同管理
• 合同执行管理
• 验收
  • 验收标的物类别
    • 装置设备（独立使用功能）
    • 单体设备
    • 组合型成套装置
    • 高价值配件
    • 定点合同MRO物质验收
  • 验收内容
    • 数量
    • 质量
    • 材质与标准
    • 结构化检查
  • 建立验收组织
    • 内审人员
    • 设备管理人员
    • 其他关联人员
  • 验收过程管理
    • 记录与视频
    • 测量工具与方法
    • 特殊方式记录（解析）
  • 输出验收
  • 建立设备及装置档案资料
• 结案
  • 复盘分类
    • 装置型设备
    • 单体设备
    • 组合型成套装置
    • 高价值配件
    • 定点合同MRO调价机制
  • 复盘内容
    • 运行故障记录
    • 质保期内维护保养
    • 操作者口述
    • 合同质量条款
  • 建立评审组织
    • 内审人员
    • 设备管理人
    • 其他关联人员
  • 质保期采购资料收集
  • 提示归口单位检（审）查
    • 供应中心三级检查
  • 标的物采购效果评价
    • 合同符合度
    • 质保期维保一致性
  • 输出评价报告
  • 风险提示
    • 重复采购风险
    • 付款风险
  • 建立全寿命周期费用档案资料
• 投诉机制
  • 接受投诉处理渠道
  • 记录与整理
  • 分类建立档案
  • 资料收集与初审
  • 报请内审立项
    • 调查取证
    • 内审底稿
    • 初步报告
    • 沟通复核
    • 最终报告
  • 结果运用
    • 回复投诉
    • 分类处理
      • 内部事由
      • 外部事由
  • 事项经济性评估
  • 审计结果内部评估
  • 建立堵漏机制
• 竞价管理系统
• 物料管理
• 供应商管理
• 三级比对检查