lFS

这是一篇关于lFS的思维导图，主要内容有高级管理层职责、质量和食品安全管理体系、资源管理、产品/食品防护计划和外部检查等。

IFS

• 体系分为：①程序文件、计划方案、实施记录审核；                 ②现场内务、设施设备状态、食品安保、食品防护、标准化和关键控制点管控运营状况审核；                 ③审核参考PDCA循环管理（计划、执行、检查、处理）；                 ④记录真实性和实施标准化追溯和验证手段，现场找到相关人面谈或现场观摩其实操或演示、开展飞行检查（在下游开展对上游操作质量的飞行检 查）、现场签字看笔记、回查监控、相关资质天眼核实等；                 ⑤记录全面性，参照条款定义、最新架构人头、现场操作人员抽查登记的姓名追溯记录。
• 高级管理层职责
  • 企业方针/企业原则
    • 1.企业方针应传达所有员工；2.要理解企业方针内容，如产品安全、以客户为中心、环境保护责任、员工职责、可持续项目定义。
      • 质量专员管理：1、文件发放相关部门（频次/1年/至少1次）。1、开展自审；2、审核文件接收清单、培训计划和记录（是否与最新组织架构人头相符）；（频次/1季度/1次）。仓库管理：1、企业方针发放相关仓库；2、参照代理组织架构，组织代理全员培训企业方针；（频次/1年/1次）。
    • 1.企业方针分解成可测量的指标；2.包含IFS审计时对应市场服务区域，如CDC/FD/X-Dock；3.定期回顾达成情况；
      • 质量专员管理：1、评审统计项目和覆盖区域是否合理，及时纠偏（频次/1年/1次）。1、每月发起数据收集通知，回填数据到统计表；2、组织会议回顾数据和制定行动；（频次/1月/1次）。仓库管理：1、参照统计项目定期统计各个冻库达成数据；2、参加数据回顾会议和跟进改善进度；（频次/1月/1次）。
  • 组织架构
    • 1.建立有最新的组织架构，包含相应市场的代理仓库&运输架构关系；2.组织架构注明危机管理、外部沟通、IFS专员、IFS负责人；3.组织架构中需要体现关键岗位的代理人关系，并有他们的签阅记录;4.参照组织架构职位层级，定义每个职位的职位描述，关键岗位需要注明危机管理、媒体沟通/追溯、召回、危机演练相应职责；职位描述，每人每年回顾至少1次。
      • 1.建立有最新的组织架构，包含相应市场的代理供应商架构关系；2.组织架构注明危机管理、外部沟通、IFS专员、IFS负责人；3.组织架构中需要体现关键岗位的代理人关系，并有他们的签阅记录;4.参照组织架构职位层级，定义每个职位的职位描述，关键岗位需要注明危机管理、媒体沟通/追溯、召回、危机演练相应职责；职位描述，每人每年回顾至少1次。
      • 质量专员管理：1、开展自审；2、审核代理最新的组织架构，代理人关系签阅，职位描述内容和全员签阅记录；（频次/1季度/至少1次）仓库管理：1、敦促、收集冻库的最新组织机构、职位描述给质量专员评估和跟进改善进度；2、代理人关系、职位描述沟通记录收集归档；（频次/1年/至少1次）。
    • 1.建立相应的法律法规清单、定期收集与仓库/运输相适用的法律法规并进行符合性评估；2.法律法规如何分享代理，代理应保存有相应法律法规清单和符合性评估报告；
      • 质量专员管理：1、建立法律法规管理程序文件；2、参照程序文件规定，定期收集、识别、符合性评估、申请评审、分享相适用的法律法规；（频次/1月/至少1次）。仓库管理：1、下发适用相关市场的法律法规清单、符合性评估、法律法规文控；（频次/1月至少1次）。
    • 1.每个职位层级应建立有绩效考评方案，并定期考评，保留记录；2.关键岗位绩效管理要覆盖到代理供应商的关键岗位；代理的绩效方案需要体现确保客户运作过程的考核，避免代理有很多客户，绩效方案只体现某个别客户的名字信息。
      • 质量专员管理：1、开展自审；2、审核相关仓库的绩效方案是否体现食品安全和质量有关考核和定期的绩效大仓情况；（频次/1季度/至少1次）仓库管理：1.监督、收集冻库代理的绩效考评结果和跟进改善进度；（频次/1月/1次）。
    • KO一：
      • 最高管理组应负责企业方针和目标。应提供必要的资源和投入以确保产品的安全性、合法性和质量符合协议和产品说明。
  • 以客户为关注焦点
    • 1.建立《客户管理》程序文件，识别客户的基本需求和期望；2.客户期望和需要有可测量和统计的数据，如KPI指标和达成情况；3.客户KPI需要按照市场维度进行统计；4.定期回顾达成情况并制定整改行动。
      • 质量专员管理：1、客户关键KPI指标达成数据和客诉数据收集召回顾会议；（频次/1月/1次）。2、开展自审，审核数据是否覆盖相关市场，数据源与输出结果是否相关联，客诉分析报告原因和措施是否准确，相关沟通记录，纠正行动是否整改完毕、验证和关闭；（频次/1季度/1次）。仓库管理：1、关注和跟进客户投诉原因分析、立即纠正措施、长期预防措施各行动进度跟踪、验证关闭和签阅记录保存；（频次/客诉发生时）。
    • 1.代理仓库运作需要设定KPI指标和达成情况；2.定期回顾达成情况并制定整改行动。
      • 质量专员管理：1、开展自审，审核KPI项目，内容，权衡分值是否合理；考核数据源和结果是否相关联；失分原因分析和整改行动关闭情况；（频次/1季度/1次）。仓库管理：1.统计和通告冻库代理KPI考核达成情况；2.跟进改善进度；（频次/1月/1次）。
• 质量和食品安全管理体系
  • 产品安全管理
    • KO二：
      • 企业产品安全控制体系的基础应是得到充分执行的、系统的和综合的风险管理和/或HACCP系统。对于食品，应运用HACCP体系并基于食品法典委员会原则。
    • 1.HACCP体系应覆盖所有产品类别及从货物接收到分销和运输的每个步骤。2.HACCP体系应描述未包装和包装产品物流处理间的差异，以及需控制温度的产品和常温产品间物流处理间的差异。
  • 建立风险管理/HACCP小组
    • KO三：
      • 在失控时，如若某些风险需要进行特别的控制以确保产品安全，应针对每个CCP建立监控体系并设立明确的关键限值和文件化体系。
    • 1、建立HACCP小组成员，注明每个小组成员负责区域和职责。2、HACCP小组成员需要接受HACCP体系培训和考核。
  • 风险管理/HACCP管理
    • 1、结合实际运作绘制流程图，需要包含冷链、常温产品覆盖收发存和配送操作，流程图应及时变更确保与实际相符。2、每个操作步骤通过物理、化学、生物（含过敏原）进行危害分析。3、确定每个CP/CCP关键限值，并定义清楚CP/CCP关键限值不受控时相应的纠正措施（包含不合格品的控制）和对应的记录。4、HACCP体系的有效性至少每年验证一次，并在管理评审会议上知会最高管理者。5、相关CP/CCP点实施过程记录、HACCP程序文件便跟时变更记录和重大变更记录（重大变更时需要召开HACCP变更会议邀请小组成员和员工代表一起进行变更和评审），保留相关记录。
  • 质量专员管理：1、完善区域的HACCP手册，建立建全HACCP小组结构，HACCP执行计划，保障体系文件与实际运作相符。2、寻找资源开展HACCP小组成员关于HACCP体系建立的知识培训、考核；（频次/1年/1次）。3、开展HACCP验证，报告整理和向最高管理者汇报；（频次/1年/至少1次）。4、HACCP手册培训和考试任务发起；（频次/1年/至少1次）。5、召开HACCP变更会议，保留相关会议证据和变更记录；（频次/发生重大变更时）。6、开展自审和飞行检查，重大审核仓库和运输关于关键限值的保障和记录、技能理解度；（频次/1季度/1次）。仓库管理：1、仓库温度类：①定期在手机易流APP观察和追溯相关冷链产品对应温区的温度状况，关注超温报警提示及时了解原因和采取相关措施；（频次/1天/至少1次）。②定期下载或收据相关冷链产品库房实时温度数据、仓库温度巡查记录进行回顾；（频次/1周/至少1次）。2、运输温度类：①收货时红外测温照片、送货全程温度、卸货时长、卸货穿堂温度等数据监控；（频次/1车/1次）。②发货时车辆预冷温度、允发车温度、装车时长、穿堂温度等数据监控（主要看车辆小程序和车载易流温度、仓库易流温度）；（频次/1周/至少4车）。3、载具预冷监控：①定期回收保温箱预冷和冰排预冷记录、干冰使用量记录进行操作追溯和回顾；（频次/1周/至少1次）。②东莞冻库，使用载具预冷监控系统，下载数据进行回顾；（频次/1月/至少1次）。4、在途解冻操作：①以下行动频次/1天/至少1次；②现场检查是否10点开始解冻糕点；③据贴标时间记录，每日随机抽查2托贴标时间，是否小于15分钟；④每日10点前全查所有SKU各一箱解冻标签是否正确，包括：解冻开始时间、限定食用时间、效期天数是否与标准一致。5、关注客诉和RVR：（频次/1天/至少1次）6、协助HACCP验证和涉及程序文件发放和培训、考试进度跟踪；（频次/1年/至少1次）
  • 文件要求
    • 1、建立有文档管理程序文件。2、现场呈现的WI为最新版本，且按照文件管理程序指引要求执行。3、当办公室与一线操作现场距离较远时，一线操作现场要打印相关WI悬挂现场供员工查阅。
      • 质量专员管理：1、建立或更新文件管理程序文件；2、发起文件管理培训、考核通知；（频次/1年/至少1次）。3、开展自审，审核代理供应商接收、保存的文件是否全；现场呈现的程序文件是否为最新版本；文件管理其他要求审核，如记录文档归档时长、记录修改正确做法；（频次/1季度/1次）。仓库管理：1、协助跟进发起文件管理培训、考核通知，更新文件清单和培训矩阵；（频次/1年/至少1次）。
  • 记录保存
    • 1、所有与产品要求相关的记录都应完整、详尽、妥善保管，如收发存记录、温度记录、培训和考核记录、内/外校记录、访客记录、虫害相关记录、玻璃制品记录等。2、所有记录必须清楚且真实。3、保证可以追溯到至少2年以内的相关记录。
      • 质量专员管理：1、开展自审，审核相关运作产生记录的真实性、连贯性，操作人员对文件管理要求的理解程度；2、开展自审，追溯相关部门关于记录保存时长是否符合指引要求；3、以上行动1季度/至少1次。仓库管理：1、回收和检查仓库如下记录；（频次1周/1次）。①虫害相关记录②玻璃制品检查记录③访客记录④贮藏温度记录⑤清洁记录⑥CCTV自查记录⑦保温箱出入库和清洁记录⑧十五抽一记录⑨干冰和化学领用&配置记录2、按照仓库管理日志其他涉及记录稽查要求执行。
• 资源管理
  • 人员培训/信息
    • 1、建立培训矩阵，关于食品安全/卫生的内容应至少1年培训1次。2、所有处理客户产品的员工都应接受食品安全和卫生培训。3、培训课程包括GMP/食品安全要求/卫生规范/安全规范以及操作标准程序。4、所有新员工、季节性和临时工都必须接收培训后才可操作客户产品。
      • 质量专员管理：1、指导仓库建立短期（如月饼、粽子、WI更新）和年度培训矩阵。2、整理与体系要求和操作要求必须培训的WI清单，发放相关仓库。3、起草或更新相应程序文件的笔试试题。4、以上行动频次/1年/至少1次。5、开展自审，审核培训矩阵合理性，培训记录和考试真实性、全面性；频次/1季度/1次。仓库管理：1、维护培训矩阵、文件接收清单、敦促仓库归档最新发放的相关程序文件。2、回收和审核培训记录和考试记录的真实性、全面性。3、敦促和监督新员工入职涉及相关程序文件培训进程。4、以上行动频次/1月/至少1次。
  • 人员卫生
    • 1.建立仓库卫生规范程序文件。
    • 1、从事与食品直接接触业务的员工及承包商应持有在有效期内的健康证明文件。2、有非肉色创口贴准备处理伤口应急。3、入仓、上岗前、如厕后、接触不洁物后洗手。4、收货查验的员工应在实施查验前清洁双手并消毒。5、应有对个人卫生的要求并适用于所有相关人员、合同方和访客。6、防寒服是恰当的，且定期清洗。
    • 质量专员管理：1、适时提出更新程序文件建议。2、开展自审，提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、健康证管理。2、加大员工个人卫生宣传和完善员工绩效管理方案。3、加大对员工个人卫生执行情况的抽查力度，帮助员工养成良好个人卫生的习惯。4、以上行动频次，有人驻场1天/至少1次；无驻场人1月/至少1次。
  • 卫生设施、个人卫生设施和员工设施
    • 1、提供与其规模和员工相适应的设施，设施保存清洁和状态良好。2、配送中心应在卫生间、仓库入口处配备洗手池。
    • 1、洗手设施应至少提供：自来水、皂液、干手设备。2、如对高度易腐、未包装的食品产品或敏感产品进行处理，洗手/卫生要求应执行：非手动装置/手消毒设施/足够的卫生设备/要求洗手的标识/非手动开启的垃圾箱。
    • 质量专员管理：1、开展自审，提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、加大员工个人卫生宣传和完善员工绩效管理方案。2、加大对员工个人卫生执行情况的抽查力度，帮助员工养成良好个人卫生的习惯。3、以上行动频次，有人驻场1天/至少1次；无驻场人1月/至少1次。
• 产品/食品防护计划和外部检查
  • 防护评估
    • 1、建立食品防护计划，需要包含客户常温、冷链食品涉及仓和运输环节；2、定期开展仓库和运输食品防护脆弱性评估，及时发现和采取有效措施管理识别的食品脆弱性缺陷。
      • 质量专员管理：1、回顾和更新食品防护计划程序文件；2、组织开展相关仓库和运输环节的食品脆弱性评估和评估报告分享；3、开展自审，提出改善机会点；4、以上行动频次/1季度/至少1次。仓库管理：1、协助开展食品脆弱性评估和脆弱性缺陷管理；频次/质量专员通知。
  • 现场安全
    • 1、关注客户在代理仓库内与其他品牌共作业和贮藏区情况，操作人员是否是独立，确保客户食品安全。2、关注仓库的监控覆盖情况，有无监控盲区，主动回查监控的频次和结果状况；非出口门窗是否上锁管理。3、仓库内不同层级人员是否有不一样的服装、标签等进行可视化区分；非授权进入区域宣传告示张贴。4、配送到门店的车辆是否有上锁管理，确保客户食品安全。
      • 质量专员管理：1、开展自审，提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、回查出库关键区域或关键出入口的监控录像。2、巡查关键出/入口的门闭合器是否正常；不常开门是否上锁或贴封条管理，封条是否完好。3、巡查库内/外是否有可疑包裹、可疑人员异常行为（如随意拍照，抄写产品信息，携带仓库禁止物资入库等）.4、以上行动频次，有人驻场1天/至少1次；无驻场人1月/至少1次。
  • 员工和访客安全
    • 1、建立访客须知指引；2、安保人员知晓访客须知和关键入口张贴访客须知指引；3、访客须知被及时的告知，访客并有仓库负责人接待、陪同入仓；4、仓库所有员工均知晓食品安全的重要性，定期组织全员培训食品安全相关的知识。
      • 质量专员管理：1、适时提出更新程序文件建议。2、收集食品安全相关培训程序文件和下发培训任务；频次/1年/至少1次。3、开展自审，提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、跟进培训任务完成情况，验证培训记录和考试记录真实性、全面性；频次/1年/至少1次。2、关注仓库关键岗位人员调整，新人到岗及时开展食品安全课程培训和考试；频次/1月/至少1次。3、收集相关仓库的访客记录，验证访客管理是否有执行，如虫害服务、设施和设备维修供应商入仓时的访客记录；频次/1周/1次。
  • 外部检查
    • 1、建立和完善外部检查程序文件。2、完成培训计划，涉及仓库关键岗位人员需接受外部检查程序文件培训和考试。3、当有监管机构检查时，严格执行相关要求和及时与客户反馈，保留所有过程的相关记录并与客户分享。
      • 质量专员管理：1、适时提出更新程序文件建议。2、开展自审，提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、关注仓库关键岗位人员调整，新人到岗及时开展外部检查课程培训和考试；频次/1月/至少1次。2、关注仓库可能出现的监管机构参观、检查，及时与管理层和和客户反馈；落实应对外部检查相关行动和实时进程分享；频次/发生时。
• 测量、分析和改进
  • 内部审核
    • KO四：
      • 应按照明确的达成一致的内审方案实施有效的内部审核，此方案应涵盖IFS标准的所有要求。应通过危害分析和相关风险的评估来确定内部审核的范围和频次。该条款也同样适用于企业自有的或租赁的非现场场地。
    • 1、有资质人员参照IFS体系条款开展审核和提出改善机会点；2、内审结果向最高管理者汇报和按照要求和时效输出CAR报告和整改证据。
    • 质量专员&仓库管理：1、记录文件自查自纠和接受审核；2、现场食品防护、内务整理、虫害管理、操作标准要求等自查自纠和接受审核；3、按时输出CAR报告和实施整改、证据输出。
  • 现场检查
    • 1、关键控制点实施过程检查2、食品安保检查3、人员卫生状况检查4、5S实施状况检查5、虫害防御检查6、操作标准实施检查，如库存状况、收发货实施状况等7、其他检查，如化学品管理、仓库硬件结构状况等。
      • 参照自审计划和仓库管理日志计划实施。
  • 测量和监视设备的校准、调整和检查
    • 1、建立建全仓库使用到的温度仪台账如主温度仪、现场温度监测温度仪、探针、红外线测温仪、电子秤；包含运输的车载温度仪台账。2、建立最新的CCTV布局图和台账；3、定期开展温度仪和电子秤外校；相关温度仪内校（包含运输车载温度仪内校）；
      • 质量专员管理：1、给出指导意见或建议；2、发起内校程序文件培训和考试指令；频次/1年/至少1次3、开展自审、提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、监控和敦促年度外审设备送外校；2、跟进和验证月度相关温度仪内校报告真实性和完整性，如偏差值、签署、过程照片等；频次/1月/1次。
  • 官方和客户投诉管理
    • 1、理解企业关于《客户管理》的程序文件定义和实施要求，并实施相关要求。2、其余参照“纠正措施”相关实施。
  • 不合格和不合格品管理
    • KO五：
      • 应建立有效的程序以管理所有不合格产品。
    • 1、建立和完善不合格品管理程序文件；2、现场建立有不合格品独立存放的区域，实物封存严格按照程序文件要求实施；3、现场建立有不合格品台账，封存区实物产品在台账中能完全追溯到；4、不合格品产生原因，系统获批指令、定期盘点结果等相关记录需要妥善保存，便于后续追溯；5、定期开展不合格品验证和报告输出。
    • 质量专员管理：1、适时提出程序文件修改建议；2、发起仓库全员培训和考试的指令；频次/1年/至少1次。2、开展自审，提出改善机会点；频次/1季度/1次。3、对不合格品验证报告提出意见或建议。仓库管理：1、组织或监督仓库全员完成不合格品程序文件培训和考试；频次/1年/至少1次。2、建立计划和组织开展不合格品验证和报告输出；频次/1年/1次。3、建立和管理好不合格品台账以及归档好不合格品发生、获批、盘点等相关记录；频次/1周/至少1次。4、监督盘点进度和盘点结果；频次/1周/1次。
  • 召回和撤回
    • 1、建立建全召回程序文件；2、建立建全追溯、召回演练计划，并开展演练和报告输出。
      • 质量专员管理：1、适时提出程序文件更新建议；2、建立好相关市场仓库、运输、客户、供应商的联系清单；3、建立好相关市场除客户外的小组架构、职责定义；4、开展自审，及时自查自纠；5、以上行动，频次/1季度/至少1次。仓库管理：1、建立和开展召回演练和报告整理和输出；频次/1年/至少1次。2、跟进召回程序文件培训和考核进度；频次/1年/至少1次。3、及时汇报仓库人员变更；频次/每周/1次。
  • 危机和事件管理
    • 1、建立健全包含仓库和运输以及客户的危机管理程序文件；2、建立健全包含仓库、运输在内的应急预案或应急演练计划；3、开展仓库、运输的应急演练并整理成报告，并对演练中识别的改善机会点加以改进。
      • 质量专员管理：1、更新危机管理程序文件，如危机管理小组成员、联系方式、应急演练计划等；2、组织相关仓库、运输开展相关演练和协助报告整理和汇报；3、开展自审，及时自查自纠；频次/1季度/至少1次。仓库管理：1、参与相关应急演练。2、协助跟进相关危机管理实施任务传达和进度汇报。
  • 纠正措施
    • KO六：
      • 应明确表述、记录和采取纠正措施，及时避免不合格品的再次发生。应明确规定实施纠正措施的责任和期望。
    • 1、理解企业关于《纠正和预防措施》的程序文件定定义和实施要求，并实施相关要求。2、内、外审改善机会点是否开展I C E分析并落实对应措施，相关措施有落地和验证，没有重复发生此类事件。3、客户事件、运作过程的失误、现场巡查、自审是否进行详细原因分析和采取相关措施，同时相关措施有落地和验证，没有重复发生此类事件。4、运作失误、现场巡查、自审、内/外审的相关问题和CAR报告均有向最高管理层汇报或分享。
      • 子主题
      • 质量专员管理：1、组织相关部门学习《纠正和预防措施》程序文件；频次/1年/至少1次。2、跟进自、内、外审整改进度和验证整改证据；频次/1季度/至少1次。3、组织召开质量会议，回顾和汇报报客诉，自、内、外审结果和整改进度，同时汇运作质量缺陷等；频次/1月/1次。4、开展自审，提出改善机会点，频次/1季度/1次。仓库管理：1、现场巡查、运作失误数据整理和原因、措施梳理和汇；报频次/1周/1次；2、客户投诉关注和处理，整改和纠正措施的落地和验证关闭；报频次/1天/至少1次；3、自审、内审、外审整改任务落实和证据输出；频次/1季度/至少1次。
• 服务实现
  • 贮藏和运输的一般性要求
    • 合同评审和沟通
      • 1、关键供应商需要有合同协议约定；2、合同里有质量和产品安全相关的条款约定。
    • 供应商和服务提供
      • 1、仓库（包含代理仓库）、运输部门建立有获管理层批准的供应商清单；2、相关的供应商营业执照等被收集，且在效期内；3、每年相关供应商有进行评审和评审结果、改善机会点有分享相关供应商；
    • 质量专员管理：1、开展自审，审核供应商清单覆盖全面性，提出改善机会点；频次/1季度/1次。2、发起供应商年度评审指令，指导和跟进仓库年度供应商评估；频次/1年/至少1次。仓库管理：1、监督仓库供应商变更以及相关变更评估凭证收集；频次/1月/1次。2、跟进和参与供应商年度评审指令，指导和跟进仓库年度供应商评估；频次/1年/至少1次。
    • 对于产品处理的特定要求
      • 1、客户产品不能与生肉交叉贮藏，转移产品设备也不能与生肉转运设备交叉使用；2、远离气味重的产品，如肥皂、香薰蜡烛、化妆品、洋葱、大蒜等；3、备货和运输过程，化学品应放置在产品最底层或单独堆垛；4、产品不能直接落地5、配送的车辆应保证车厢密封和清洁，同时管理好车厢内的照明灯具；
    • 可追溯性
      • 1、建立有追溯程序文件；2、相关人员接受程序文件培训和考核；3、建立追溯小组成员和联系方式、职责；4、制定模拟追溯计划（非工作时间开展模拟追溯）和实施模拟追溯和报告汇报；
        • 质量专员管理：1、更新模拟追溯小组成员清单和联络清单；频次/1年/至少1次。2、发起追溯和召回培训、考核指令；频次/1年/至少1次。3、开展自审，审核模拟追溯报告细则；频次/半年/至少1次。仓库管理：1、参与和跟踪培训、考试进度，验证培训和考试记录真实性、全面性；频次/1年/至少1次。2、跟进和参与模拟追溯相关任务；频次/1年/至少1次。
    • 保养与维修
      • 1、建立有关键设备清单和维保计划；2、有开展维保，维保过程有记录关于产品防护预防交叉污染的证据；3、设备的故障有滚动记录并定期进行故障评估；4、现场的垃圾桶有定期维护、垃圾没有外溢；5、现场的设备和设施运行正常、外部清洁合格；
        • 质量专员管理：1、开展自审，审核仓库的关键设备维保记录和故障记录等，提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、回收仓库的关键设备维保和故障记录，验证记录真实性、全面性；频次/1季度/至少1次。
    • 空调/制冷/冰和压缩空气
      • 1、仓库的温度仪布控有测试报告并按照评估位置布控温度仪；2、定期检测温度仪报警功能的有效性；
        • 质量专员管理：1、开展自审，审核仓库的温度仪布控图合理性，提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、每月发起仓库温度仪超温报警测试和报告输出；频次/1月/至少1次。2、飞行检查温度仪按照布局图标注的位置进行布控；频次/1月/至少1次。
    • 对冷冻和/或解冻过程的特别要求
      • 1、在途解冻，严格按照时效解冻和其他质量和产品安全要求操作。
        • HACCP篇已分享。
    • 清洗和消毒
      • 1、建立符合仓库运作的清洁计划（计划包含员工责任、使用的产品说明书、待清洁和/或消毒的区域、目标、频次、文件要求、危险性标识）；2、当清洁结果无法达到标准时，应采取相应的纠正措施；3、清洁工具妥善管理；4、仓库外围、内部（地面、墙体、天花板、设备设施）等干净整洁；
      • 1.建立有化学品管理程序文件，并全员培训和考核；2、建立有自有化学品清单和相对应的产品MSDS；3、有洗眼装置，并每月维护和记录；4、有化学品台账和领用、配置记录；5、现场没有不受管控的化学品；6、现场人员知道相关化学品危害和急救方法；7、现场人员知道相关化学品的配比浓度和其他管理要求。
  • 贮藏和处理
    • 结构要求
      • 1、建立有玻璃制品管理、预防交叉污染程序文件，并全员接受培训和考试；2、建立有最新的玻璃制品布局图，并每周进行检查和结果记录；
      • 1、仓库外围和内部内务井然有序，没有卫生死角；2、地面、墙壁和天花板便于维护和清洁；3、应控制仓库内的空气质量；4、有足够的照明保障仓库照明亮度；5、地板、墙体和天花板无空洞和裂缝；6、人员进出通道门应使用闭门器，并尽量配备幕帘或风幕机；7、装卸门在无货物进出时保持关闭，装卸门和升降平台的边缘密封完好。
    • 设备
      • 1、设备应根据其预期用途进行设计、维护和存放且不应对产品安全或质量造成任何风险；2、工具和其它设备（缆线、开关等）应易于清洁。3、在用状态的设备其设计应可预见可能的危害和/或污染。
    • 虫害监控/虫害控制
      • 虫害服务供应商：1、服务人员必须持证上岗，且有健康证；2、输出公司的营业执照和能力服务证书；3、输出有效的保险单，需要包含人员和产品的保障范围；4、输出服务涉及的农药清单以及相关药物的MSDS清单；5、帮忙绘制仓库的虫害布局图（含滞留喷洒面积图）；6、按照合同约定频次进行现场虫害服务输出报告以及物资带进带出记录、农药使用记录；7、月度、季度、年度定期输出相关报告；8、接受仓库有关访客管理、GMP&SSOP相关程序文件培训和每次服务进行访客记录；9、每年组织仓库相关人员培训虫害综合防御知识。
      • 仓储虫害自我管理：1、建立虫害管控相关程序文件；2、每年全员参加虫害管控程序文件培训和考试；3、妥善监管虫害供应商相关资质和现场服务、月、季度、年度服务报告、访客记录、培训记录等；4、仓库每周至少完成客户产品转移、贮藏区域及建筑外围虫害检查（包含硬件缺陷和检测设施状态）和异常整改；5、全员参与虫害监管，及时反馈发现的虫害或硬件存在的虫害入侵风险。
    • 货物的接收和贮藏
      • 1、操作的相关要求相关一线员工要知晓，并能输出他们的培训、考核记录；2、现场操作严格执行操作相关要求如到货车辆状况和封签、产品抽验、温度、产品信息等检查和记录；3、贮藏区没有食品污染风险，如生肉设备混用、现场设施设备维修过程代理的污染；4、系统管理产品的收、发、存，按照一定原料存储、发货；5、仓库温度符合要求，清洁卫生、虫害防御符合相关要求。
    • 废弃物处置
      • 1、建立报废程序文件；2、操作相关人员理解报废的相关要求；3、操作按照报废指引要求严格实施产品报废；
        • 质量专员管理：1、适时提出更新程序文件建议；2、发起报废程序文件培训和考试指令；频次/1年/至少1次。3、对报废实施和相关报告、记录提出意见和建议。4、开展自审，提出改善机会点；频次/1季度/1次。仓库管理：1、监控培训和考核记录的真实性和全面性；频次/1年/至少1次。2、按照指令发起实物报废指令，监督报废过程需保留的相关交接的照片及其他记录重要记录；
    • 贮藏服务提供方
      • 1、代理供应商（仓库和运输）理解IFS相关条款；2、代理供应商有落实IFS相关条款要求；3、对供应商的管理有合同约束和定期的KPI考核。
  • 运输
    • 特别运输要求
    • 运输服务提供方
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