YX第三年

这是一篇关于YX第三年的思维导图，包括：1.全面预算；2.经营分析；3.研发推动；4.ERP优化；5.内控优化；6.培养骨干；7.培训。

YX第三年

• 1.全面预算
  • 预算前期准备工作
    • 预算培训宣导会
    • 生产工艺流程收集
    • 三大费用科目收集
    • 部门费用归集
    • 组织结构收集
    • 费用类型收集
    • 预算启动会
    • 预算管理委员会成立
    • 预算时间进度表发布
    • SWOT环境分析
  • 第一轮预算
    • 各部门预算资料提交
    • 预算第一轮汇总
  • 第二轮预算
    • 各部门预算资料提交
    • 预算第二轮汇总
  • 第三轮预算
    • 各部门预算资料提交
    • 预算第三轮汇总
  • 预算定稿
    • 具体定稿需多方讨论，实际执行可能需要多轮预算
  • 考核方案
    • 对接人事绩效考核方案
  • 第一至四季度预算分析
    • 各季度参与预算结果分析
  • 2023年年度预算总结
    • 2023年预算执行情况总结分析报告
• 2.经营分析
  • 生产效率分析
  • 采购降本分析
  • 成本中心降本分析
  • 经营财务指标分析
  • 质量成本分析
  • 生产降本分析
  • 其他经营分析需根据公司经营情况具体调整
• 3.研发推动
• 4.ERP优化
  • 钙业
    • 依据蓝图制定流程内控推进计划表，段育苗负责，交付：ERP流程和操作手册，预计三个月完成
  • 铸业
    • 依据蓝图制定流程内控推进计划表，孙伟负责，交付：ERP流程和操作手册，预计三个月完成
  • 从ERP流程梳理的情况，决定第三年需要补充的制度和流程，预计三个月
• 5.内控优化
  • 完成第二年未完成内容：投资管理制度定稿、研发管理办法定稿、资金管理制度定稿、基建管理制度定稿，预计两个月
  • 钙业
    • 存货管理制度定稿
    • 存货管理制度审计底稿定稿
  • 铸业
    • 销售制度
    • 存货管理制度
  • 从ERP流程梳理的情况，决定第三年需要补充的制度和流程
• 6.培养骨干
  • 内控
    • 孙伟、段育苗、姚波仁、陈涛
    • 通过4、5中的事项，锻炼他们做事的思维、带队的能力、表达的能力
    • 以上的事70-80%，用这四个负责人来完成，咨询老师给思路和方法。
    • 全年
  • 预算
• 7.培训
  • 内控培训，每次进场，看情况定