采购流程

完善的全流程管控机制，流程管事，制度管人，具体流程是： 部门申请说明、项目经理审批、财务办公室、董事长审批、询价采购、订购、跟单、验收。

采购流程

• 部门申请说明
  • 说明物品用途、规格、型号、颜色等
    • 说明所需物品数量
      • 说明库存情况
        • 仓管部
          • 袁红
      • 生产部
        • 刘锋
• 项目经理审批
  • 了解需要购买的原因
    • 审核购买数量
      • 提供询价方向
  • 邓建文
• 财务办公室
  • 核实部门申请说明
    • 核实项目经理的数据
      • 上传资料到黄总，下达采购任务
        • 肖荣
  • 刘录刚
• 董事长审批
  • 核定物品质量、途径、价格
    • 确认采购任务
  • 黄立
• 询价采购
  • 需求确认
    • 向申请部门了解清楚采购当的详细规格
  • 询价、比价、议价
    • 货比三家提交询价表，等待审核
  • 采购部
• 订购、跟单、验收
  • 审核后定购催交付
    • 告知申请部门预计到货时间
      • 协调物流，跟单进程
        • 到货验收，票据交账
  • 采购部