导图社区 飞检应对流程
飞检应对流程的思维导图，检查流程和内容有：查仓库、查环保设备、查实验室、查留样室、查原料间、查生产场所、查办公室资料。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
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产品经理如何做好项目管理
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商业模型
飞检应对流程
飞检分类
飞检原因
有因飞检
专项检查
飞检部门
国家局
需第一时间通知领导到厂，大概率停产整顿三到六个月，严重的立案
省局
需第一时间通知领导，一般开整改通知，处罚
市局
飞检人员
两人以上，一般在快到工厂时（10-15分钟）会通知工厂，也会通知属地机构，属地管理人员不会参与，但会在办公室待命。
事前准备
门禁管理
有大门摇控的共3人，桃子/阿迪/厂长 1.门要随时保持关闭状态，谁开的谁负责关 2.特殊情况如刚好有车进来时飞检人员也一同到了，要求开门的时候要观察大门有无其他车辆，要确认门是关好的。如果是一起到的，要及时通过对讲机通知所有人员。
电梯管理
飞检来临时所有电梯卡要禁用收好，由行政/厂长/唐主管三人启用备用电梯卡（只能到1/2/5楼。三楼/四楼人员迅速把左右两侧门反锁，人员由厨房一侧的电楼上五楼后再走楼梯到一楼分散。禁止在飞检时在阁楼/三楼/四楼按电梯。
信息传达方式
1.对讲机要随时带好保持开机状态 2.通过工厂管理群及时发布信息
生产现场
车间白天不可以生产其他三证产品，不可以存放相关包材/样品/资料
生产现场要整洁卫生，各区域门要随时关闭，生产线首件记录和首件要有
资料/卫生用品
品质部要做好已入库的成品批记录，日常检查二楼车间门口卫生用品是否欠缺，检查车间环境记录是否及时，压力表是否正常，酒精标签是否过期。
相关部门和人员
研发
吕工，工厂质量负责人，可以写委托书由唐主管代为行使管理职责，盖公章法人签字
品质
唐主管，代为行使质量负责人工作，全程陪同飞检，主要负责资料及时完整的提供
生产
生产厂长，全程负责陪同，协调陪检人员，主要负责回答生产相关的问题及陪同现场检查。
仓库
成品仓，彭计/小莫/阿迪，周一至周五下午五点后才能将货拉至一楼，周六无限制，资料不可以放在桌面要锁好。
原料仓/半成品仓，岑伟灼，负责原料仓/半成品仓物料整理和清洁卫生，标签五要素齐全，禁止出现过期原料。
行政
桃子，负责全程陪同，协调人员及后勤管理工作
业务
暂无
采购
君姐，负责原料采购相关问题
人员分工
一般飞检分现场检查和资料检查两部份，现场检查由厂长带领飞检人员到车间进行检查，资料检查由吕工/唐主管/行政/资料员陪同飞检人员到五楼办公室检查。
行政第一时间通知迎检，与厂长下一楼开门接待，确认飞检人员身份，通知公司领导。
唐主管到二楼车间从包装到灌装到乳化，检查有无违禁产品/资料/留样，检查首件确认，通知车间管理迎检。 如有违禁产品的要迅速从参观通道由厨房一侧电楼上三楼，人上三楼后再上五楼从楼梯下一楼。
吕工收到信息第一时间到现场待命，通知打样员对研发室进行检查有无违规样品
东岸第一时间检查微检室/留样室卫生，有无违禁物品
君姐第一时间检查办室桌面资料，电脑上锁，检查一楼仓库，通知阁楼人员禁声，阁楼只能有电商发货一人。
车间各部门负责人在收到飞检通知后立即检查车间卫生，检查有无违禁成品/半成品/包材/留样/资料。
其他注意事项
回答问题时注意事项
1.我们工厂是租用的厂房，租用的楼层是一/二/五层，其他楼层是别的公司的。2.如果飞检人员上到阁楼，问到阁楼的成品的原料，可以回答是英德莱尼电子商务有限公司的，其他问题可以回答不知情。
1.回答问题要诚恳，不要让飞检人员觉得你在欺骗他
7.1 一定要提前指定好由谁回答检查员问题，最好全程有一位经验丰富 的负责人陪同。问啥答啥，禁止临时发挥，不要展开或演绎解释过多 问题（检查人员大多时候会在不同的地点、时间，向不同的人员提出 同样的问题。如果答案是不一致的，他们会产生疑问，为什么会这样）。
对检查员提问进行回答时： 7.1.1 不能拒绝 7.1.2 直接回答，不能含糊不清 7.1.3 绝不能出现相互矛盾的回答 7.1.4 问题比较复杂或者发生频率较低，不能保证回答准确时，可以参 考文件。可以说我们有明确的规定，我们都是按照规定执行，我需要 看一下规定，以确保答案的准确性。 7.1.5 确实不会回答时，坦诚承认并提出让更了解的人回答。 7.2 在回答问题时特别注意：要自信地回答问题，确保你的回答是准确 的。如果你不知道，可放弃回答并提出让更了解的人回答；如果问题 的回答需要从专家的角度回答，请专家回答。如果你承诺了一个问题， 一定要完成它，切记不要说谎。
检查的三个结果
第一种是非常严重的(如备案弄虚作假、重在安全隐患），可能会 被吊销相关证件，勒令停产整顿、罚款或者企业法人负刑事责任。
第二种是检查有轻微发现，允许予以改正。
第三种是非常良好，没有任何问题。
检查流程和内容
查仓库
8.2.1.1 查看仓储区：看包材有无放到仓储区、合格品和不合格品分区 存 放；不合格品可查看处理记录。 8.2.1.2 查看易燃易爆物、有毒、有腐蚀性危险品：有无专区存放，并 双 人双锁管理，有无台账。膏霜类企业主要查酒精，染烫企业主要查 巯 基乙酸。 8.2.1.3 成品仓随机抽取 3 个样品，查看备案情况。（跟办公室查看三 个样品的批生产记录结合起来）
查环保设备
看环保设备 检查废水、废弃物处理情况：有无环评报告、废水设备、看处理 记录。 是否有和有资质公司签订的废渣处理协议、有效证件和处理记录。
查实验室
看设备清单（在办公室内先索取查看核对）、实验室管理制度和检 验管理制度：看是否有相应的仪器。 8.2.3.2 现场提问检验员：主要检测哪些项目，如何检测。主要问出厂检验项目如何检测，车间和水处理设备的微生物检查如何做，原料检 验 项目和内控要求是否一致。如何保证微生物实验室环境条件。 8.2.3.3 抽查 3-5 款原料、包材、中间产品和成品：是否建立标准（内控标准是否执行），查看检验报告及原始记录（洗发护发类产品是否检测有效物）。 8.2.3.4 查看取样管理规定：样品标识是否清晰完整，有无标识采样人，取样规则是否一致。 8.2.3.5 查看 3-5 台设备：看是否有标识，有无校准检定报告，精密仪器和震动较大或温度较高的一起是否放在一起。 8.2.3.7 查看超标管理制度：询问超标如何处理，看制度是否要求出具报告，报告中要求有原因分析和解决问题方法。 8.2.3.8 查看委托第三方检验协议、机构清单和近来三个月的相关检验报告。
查留样室
将仓库抽查的三个样品查看是否有留样，留样量是否足够（是否符 合检测的最小销售包的 6 倍）；标识是否清晰； 留样室要专设，是否有留样跟踪检验记录（看是否合格，不合格品如 何纠正）
查原料间
看原料储存情况：透明质酸冷藏或常温避光保存，看标签要求是否与 实际温度一致，看是否有超过保质期的原料。
查生产场所
8.2.6.1 查看厂房进门口更衣室：有无外来人员进入车间管理规定、登 记 记录。 8.2.6.2 看厂区情况：是否干净、布局是否合理，有无污染源。 8.2.6.3 看更衣室：有无配备衣柜、鞋柜、私人物品和生产用品是否分 开；有无正常使用的洗手、消毒设备，非手触式。 8.2.6.4 看人流物流情况：人流物流走向是否合理、厕所是否建在车间 内。 8.2.6.5 是否建立清洁消毒制度：查消毒剂购买使用记录。 8.2.6.6 检查分区：是否按工艺划分清洁区、准清洁区和一般区；有无 环 境监控计划；是否有有效环境检测报告。 8.2.6.7 检查生产眼部护肤类、婴儿和儿童用护肤品罐装间和清洁容器 存储间应达到 30 万级洁净要求：看压差表（清洁区比其他区要有正 压 差，粉尘车间负压差），温湿度监控记录。 8.2.6.8 有生产易燃易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁工序、有 机 溶剂车间的，看是否有防爆装置（有机溶剂）、粉单元车间有无除 尘 和排风设备。 8.2.6.9 检查清洁区：墙壁和地板、天花交界处有无弧形，管道是否通 畅8.2.6.10 检查照明设备：是否有照度检测报告（看是否过期）。 8.2.6.11 检查鼠虫害控制：看是否有鼠虫害控制管理制度和记录、有 无防 鼠板、纱窗，看是否有杀虫剂使用清单。 8.2.6.12 查看设备清单：看设备设计与工艺要求是否一致 8.2.6.13 看设备清洁消毒：看有无清洁消毒制度、有无设备状态标识， 查 看已清洁消毒的设备（尤其查看打粉机和灌装机看是否清洁干净）， 已清洁设备是否按条件存放，避免污染。 8.2.6.14 看设备校验：压力表、电子称、乳化锅的真空压力表等计量 设备清单、有无检定计划和记录。 8.2.6.15 检查设备维修保养制度和保养记录。 8.2.6.16、检查水处理设备：看管道和取样点是否有恰当明显的标识； 有无定期清洁消毒记录，查看工艺用水标准，水处理生产记录（要有 进水压力、流量、电导率等指标）、水处理系统图；询问其规定取样点 和取样频率、怎样进行定期监测，有效的第三方水质 检验报告。 8.2.6.17 现场查看批生产指令：看编码是否与实际产品批号一致 8.2.6.18 查看生产区域有无清洁消毒程序及计划，生产操作人员对生 产指令单内容有无检查确认物流进入车间应在规定区域出去外包 装 或进行有效清洁消毒，查看包材消毒方法文件、消毒方法验 证记录。 8.2.6.19 看生产使用所有物料、中间产品标识是否清晰。 8.2.6.20 检查配料、称量、投料记录是否完整并复核签名。 现场生产记录是否及时填写，中间产品是否有储存条件和期限。8.2.6.21 查看生产中容易发生交叉污染环节，有无防护措施。 8.2.6.22 灌装作业是否进行首件检查，并保留记录。 8.2.6.23 是否建立过程检验制度（包括首件检验、巡回检验和完工检 验），询问员工开展哪些检验活动。 8.2.6.24 查看生产阶段完成后的清场记录。
查办公室资料
8.2.6.1 检查企业组织架构图，看权责描述是否清晰。 8.2.6.2 约谈质量负责人：查看是否专职，提供相关学历和工作经验，询问其对制度熟悉程度（按市局要求询问，答不出即认为不符合），制度是否有其签名。 8.2.6.3 约谈生产负责人：是否有资历，询问其职责。 8.2.6.4 查看人员档案：人员入职档案（工作经历、劳动合同、健康 档案），健康档案包括健康管理制度、健康证、日常检查健康记录；检验人员是否具备资格证或培训证明，并现场考核。 8.2.6.5 查看培训制度：现场抽查 3-5 个生产质量有关人员的培训、考核记录。 8.2.6.6 查看企业质量方针、目标：看是否有评审方针，且有无目标实现情况。如有无原料检验合格率。 8.2.6.7 查看质量管理制度：文件管理制度、物料供应管理制度、检验管理制度、放行管理制度、设施设备管理制度、生产工艺管理制度、卫生管理制度、留样管理制度、内部检查制度、追溯管理制度、不合格 品管理制度、投诉与召回管理制度、不良反应检测报告制度。 8.2.6.8 查看文件管理制度：是否有外来文件清单、作废文件如何处理。 8.2.6.9 随机抽取检查：随机在电脑系统（或者在仓库和留样间）抽取8 批次产品，查看产品批生产记录、检验记录、不合格品处理记录等 。看销售记录（包括名称、规格、批号、数量、发货日期、收 货单位和地址、应保存在产品保质期后一年）。 8.2.6.10 查看物料和放行制度：看放行审核表（是否有签字，有无检验报 告、生产记录） 8.2.6.11 查看不合格品管理制度：询问是否有不合格品，有无记录，记录是否有改进措施；看是否有使用过期原料，如有，检查不合格物 料、中间产品、成品是否专区存放。 8.2.6.12 查看有无返工记录。 8.2.6.13 查看追溯管理制度：询问企业如何进行产品追溯，有无原料批号， 物料标签是否有批号，查看整个生产过程是否能向上追溯。 8.2.6.14 查看内审制度：内审制度要依照你的文件保存一致，要反馈到最高管理者代表签字。 8.2.6.查看物料和产品是否符合国家标准：有无合规性评价。 8.2.6.16 查看供货商管理制度：供货商评估记录，供货商档案资料 8.2.6.17 查看索证索票制度：看原料检测报告，风险物质是否有第三方检验报告或鉴定书、查看来货包装完整性检查记录（破损包装如何处理并有记录）8.2.6.18 查看物料和产品存储制度：有无定期盘点记录（至少有年度盘点表） 8.2.6.19 查看是否有超过保质期的物料，如何进行评估。 8.2.6.20 查看物料发放使用：领料人对物料是否有核实、并签名， 如有退料有无记录。 8.2.6.21 查看生产管理制度：看工艺规程文件是否齐全（是否包括配方、 称量、配置、灌装、包装过程等生产工艺操作要求及关键控制点）；配方主要查看防腐剂使用是否与备案配方一致。 8.2.6.22 看产品质量投诉管理制度：查看资料。 8.2.6.23 查看不良反应监测报告制度，不良反应案例有无记录，是 否完整。 8.2.6.24 查看有无召回制度：是否建立紧急联系人名录；出现重大质量问题召回情况，有无出报告调查处理，有无召回记录报告，召回产品如何处理。如无，最好有模拟的召回报告。 8.2.7 以上资料、记录表格文件要做好归档、整理，注明存放地点、负责人。以便需要能快速提供。
