采购流程设计

采购流程设计，具体是提出需求、供应商开发、物料开发、物料确认、供货价格、采购申请、批复合同、采购订单、采购付款、物料验收和入库、问题物料退换货、物料出库。

采购工作流程

• 提出需求
  • 需求部门提出
  • 表格呈现需求
    • 物料名称及相关要求:
      • 附件1
• 供应商开发
  • 联系原有供应商
  • 开发新供应商
    • 供应商准入审批
      • 资质审核按GSP要求:
      • 采购专员提交申请
        • 通过
          • 建立归档信息
            • 纸质版存档
        • 不通过
          • 不通过原因，让供应商重新提供
• 物料开发
  • 与供应商开发同时进行
  • 获取物料信息
    • 物料名称、规格型号、货号/图稿号、主计量
  • 获取报价表
• 物料确认
  • 需求部门确认物料符合情况
    • 符合
      • 采购专员录入物料信息
        • 物料五要素：物料编码、物料名称、规格型号、货号/图稿号、主计量
    • 不符合
      • 不符合原因，采购专员继续开发
• 供货价格
  • 采购专员询价
  • 采购负责人批复
  • 公司批复
• 采购申请
  • 需求部门提交采购申请
    • 需求部门负责人审批
      • 通过
        • 采购业务
      • 不通过
        • 不通过原因，需求部门重新提交
• 批复合同
  • 采购专员拟定采购合同
    • 采购负责人审批
      • 通过
        • 流转至下一个部门审批
      • 不通过
        • 不通过原因，采购专员重新提交
    • 多部门负责人审批
      • 通过
        • 合同盖章
      • 不通过
        • 提出意见，采购专员重新提交
  • 合同签订完成
    • 建立归档信息
      • 纸质版存档
    • 回传至供应商
      • 跟进发货情况
• 采购订单
  • 与合同批复同时进行
• 采购付款
  • 预付款
    • 采购专员提交申请
      • 采购负责人审批
        • 财务审批
          • 通过
            • 付款凭证
          • 不通过
            • 不通过原因，采购专员重新提交
  • 后付款
    • 采购入库
      • 采购发票
        • 采购专员提交申请
• 物料验收和入库
  • 质管部验收
    • 符合
    • 不符合
      • 不符合原因，采购专员联系供应商退换货
  • 仓储部入库
• 问题物料退换货
  • 建立供应商退换货记录
    • 验收不符合原因
      • 反馈至质管部
  • 采购合理退货
• 物料出库
  • 需求部门提交申请
    • 需求部门负责任审批
      • 仓储部审批
        • 领料