导图社区 SA2（目标岗位SA3）(2)
- 42
- 0
- 0
- 举报
SA2（目标岗位SA3）(2)
零售中心发展地图🗺️，如收银台--（人工）收银服务流程“八大步骤”中人工收银业务分布：现金💰；银行卡💳；商场券；礼品卡；JD众筹卡；内购；微瑕品销售；退换货；赠品🎁领取；门店自提；
编辑于2023-06-13 12:43:28 浙江省
- sale任务挑战赛
零售人才发展地图，销售总目标🎯：强化本次活动集体目标感，还介绍了运营（销售走势）、服务（岗位安排）、推广（新媒体宣传）。
- SA2（目标岗位SA3）(2)
零售中心发展地图🗺️，如收银台--（人工）收银服务流程“八大步骤”中人工收银业务分布：现金💰；银行卡💳；商场券；礼品卡；JD众筹卡；内购；微瑕品销售；退换货；赠品🎁领取；门店自提；
- 财产犯罪八卦图
2023法硕一本通车润海行为是否具有秘密㊙性【明抢暗偷】秘密性含义：行为人自以为秘密㊙的方法被害人有无处分意识和行为实行行为时财物由谁占有有无非法占有目的（利用意思）非法占有目的产生的时间不同先有非法占有目的，再取得对方财物——诈骗先占有对方财物，然后再产生非法占有目的——侵占行为性质单一，什么性质定什么罪；行为性质双重，什么心理定什么罪关键看破坏对象：是否用于生产经营职务侵占有非法占有目的挪用资金罪无非法占有目的是否足以压制被害人反抗职务便利财产犯罪八卦图抢劫抢夺盗窃诈骗侵占职务侵占敲诈勒索
SA2（目标岗位SA3）(2)
社区模板帮助中心，点此进入>>
- sale任务挑战赛
零售人才发展地图，销售总目标🎯：强化本次活动集体目标感，还介绍了运营（销售走势）、服务（岗位安排）、推广（新媒体宣传）。
- SA2（目标岗位SA3）(2)
零售中心发展地图🗺️，如收银台--（人工）收银服务流程“八大步骤”中人工收银业务分布：现金💰；银行卡💳；商场券；礼品卡；JD众筹卡；内购；微瑕品销售；退换货；赠品🎁领取；门店自提；
- 财产犯罪八卦图
2023法硕一本通车润海行为是否具有秘密㊙性【明抢暗偷】秘密性含义：行为人自以为秘密㊙的方法被害人有无处分意识和行为实行行为时财物由谁占有有无非法占有目的（利用意思）非法占有目的产生的时间不同先有非法占有目的，再取得对方财物——诈骗先占有对方财物，然后再产生非法占有目的——侵占行为性质单一，什么性质定什么罪；行为性质双重，什么心理定什么罪关键看破坏对象：是否用于生产经营职务侵占有非法占有目的挪用资金罪无非法占有目的是否足以压制被害人反抗职务便利财产犯罪八卦图抢劫抢夺盗窃诈骗侵占职务侵占敲诈勒索
- 相似推荐
- 大纲
SA2（目标🎯岗位SA3）
收银台
开店前准备（含自助收银）
1⃣️确认收银物资
①购物袋 - 开店前至少补充充足2/3各种型号购物袋；
②UR Logo封口胶 - 开店前准备充足；
③收银机小票纸 - 小票纸安装并且充足；
④银联刷卡纸 - 刷卡纸安装好并且充足；
⑤订书机 - 订书钉安装好并且充足；
⑥宣传册 - 收银台宣传册摆放好并且充足。
2⃣️开启并确认收银设备
①开启收银机、刷卡机、点钞机、收银台后方LED屏幕；
②确认所有设备处于正常状态。
3⃣️（收银柜零钱清点）发放收银零钱
每种面额的零钱需要准备充足。
4⃣️确认及整理收银台及附近的6S状况
6S标准
收银台外围-列岛线维护标准
①列岛线需正面安装（Logo不倒立）；
②接口间需对齐，明确出入口指引牌；
③收银台外围除摆放列岛线外，禁止摆放任何物品
收银台桌面设备维护顺序及标准（从左到右）
①点钞机；
②收银机：
A.右上方使用贴纸对收银机进行编号；
B.左下角可针对门店当前重点制作收银Tips；
③小票打印机；
④银行POS机；
⑤封口胶带。
收银台内围摆放标准
①分类管理放置，摆放整齐，不凌乱；
②立柜（抽屉）标签清晰明了；
③区分物资类型及摆放标准：
固态物资
物资明细：销售小票纸、POS小票纸、手工单、纸袋等
保存方式：抽屉、隔断
零散物资
物质明细：防盗钉、防盗针、吊牌物资、日常文具等
保存方式：透明储物盒
表格票据类
物质明细：简历、日常表格、发票、历史小票等
保存方式：文件夹、文件袋
商品类；
物质明细：顾容预留（订货）货品、待散货货品
保存方式：透明包装袋；透明储物盒；
④区分收银台每层存放物资；
①收银台内围最上层抽屉用于防盗扣和防盗钉的收纳；
②收银台内围中层抽屉用于日常文具、文件等资料存放；
③收银台中间空格位置用于购物袋摆放（小号和中号购物袋放于上层，大号购物袋放于下层)
④收银台内围最底层柜子用于存放顾客预留物品等商品类物资。
⑤明确营业执照摆放标准；
🈶️矮柜（亚克力效果）
营业执照展示在收银 台的右边，距离柜边20cm
🈚️矮柜（磁性🧲贴框效果）
无矮柜的情况下，营业执照贴在收银台屏幕的右边，距离地面150cm
⑥熟悉收银台Check List清单。
人工收银台
收银区域
LED电视📺
收银台
收银台抽屉、立柜
收银台垃圾桶🚮
自助收银台
营业前
1⃣️设备：自助收银台机器全部开启，进入收银界面
2⃣️清扫🧹：🈚️灰尘、毛球、垃圾等
3⃣️物资：打包📦台购物袋补充至8分🈵️，手柄统一朝外，衣架框🧺清空
4⃣️摆放标准：自助收银区除人工收银台、自助收银台、打包袋外请勿出现非收银物资（如：垃圾桶🗑️、置物筐🧺）
自助收银台上除公司规定的POP外，不可放置其他非标准POP及其他任何物品
自助收银原则不需要员工服务，如非设备异常，不可放置“暂停⏸️服务”POP牌
自助打包台台面，🉑️放置客用酒精消毒液，封口胶带切割机，不可🙅放置其他任何物品
营业中🈺️
1⃣️设备：确认设备使用正常，检查收银区设施设备是否达标，及时报损
2⃣️整理清扫：
3⃣️物资：打包台购物🛍️袋不得低于1/3（20个），手柄统一朝外
4⃣️摆放标准
闭店后
1⃣️确认自助收银是否🈶️顾客不需要的商品，把商品散回卖场陈列
2⃣️关闭自助收银机
收银服务
（人工）收银服务流程“八大步骤”：
人工收银业务分布：现金💰；银行卡💳；商场券；礼品卡；JD众筹卡；内购；微瑕品销售；退换货；赠品🎁领取；门店自提；
①迎接顾客；
“您好！”；“不好意思，让您久等了”
②保管商品；
③会员登记；
“请问您是会员吗？”“请出示您的会员码”
“您好，可以扫描二维码添加我注册会员”
④扫码入机：扫描商品吊牌，核对商品数量和价格信息
“您一共购买X件商品，共X元”
“贴身衣物/配饰类商品，🈚️质量问题不退换，请确认！”
⑤唱收唱付：“请问，您用什么支付方式？”
【点钞机】现金💰：“收您xx元，找您X元。另外小票🧾是退换货⚠️重要凭证，请拿好”
【pos机】刷卡：“您一共消费XXX，请确认金额输入密码。”“请确认金额签名✍️”“小票是退换货重要‼️凭证，请拿好”
智能收款：“请您出示支付二维码。”“小票🧾是退换货重要‼️凭证，请拿好。”
⑥解钉装袋【贴好封口贴】：清晰说明售后服务（商品保养&退换货制度）
⑦亲切道别：“谢谢🙏，请带好随身物品，欢迎再次光临UR！”
⑧整理收银台。
（自助收银）服务流程
支付宝/微信/云闪付/积分抵现/储值卡/优惠券/生日券/数字人民币RMB 自助收银不需1V1服务，给到相关指引即可，除非顾客要求，否则无需代替顾客操作； 如自助收银机全部🈶️顾客使用，且🈶️超过3⃣️位顾客排队时，需要呼叫📞收银follow，协助顾客收银打包；
1⃣️会员推荐
为提高顾客体验，排队等候5⃣️人及以上时，不需要进行会员注册指引。
“您好，注册UR会员，注册成功即赠送100积分，获得生日专属礼券！”
2⃣️RFID感应操作引导
“您好，请将商品放入右侧👉感应箱内！”
3⃣️自助流程操作引导
“您可以点击XXX”
4⃣️协助装袋
5⃣️亲切道别
6⃣️整理收银台【5min内】
自助购物🛍️操作流程
会员购物
1⃣️会员登录
2⃣️RFID感应录入商品
3⃣️查看退换货规则
4⃣️确认件数
5⃣️使用优惠券
6⃣️推荐储值卡
7⃣️确认支付✅
8⃣️购物🛍️评价
非会员购物
1⃣️推荐注册会员
2⃣️RFID感应录入商品
3⃣️查看退换货规则
4⃣️确认✅件数
5⃣️确认支付
6⃣️购物评价
退换货操作流程：
①正常退换货：严禁代签、冒签；
当班或店长输入OA或EHR账号密码验证后使用
寻求管理组来到收银台协助进行退换货操作；
管理组、收银员、顾客同时在场；顾客在小票上签名确认留下联系方式
收银员签名✍️后让管理组现场签名✍️确认；
②特殊退换货：申请特殊退换货操作。
需报备给零售支持部&客服部
收银辅助分工：
收银辅助主要承担：保管商品、解钉装袋、亲切道别，以及补充收银物资、发票开具、接听电话等。
收银台电话接听标准及要求：
①及时接听：电话铃响3声内接听；
②礼貌用语：“您好，URXX店,我是XX（中/英文名均可），请问有什么帮到您？“
③服务态度：积极回答问题，态度良好，不得出现“不知道”“不清楚”❌的回答；
④结束电话：用“再见”“谢谢”等礼貌用语结束对话；通话结束时不要立刻挂断，先确认对方挂了电话后，再挂断电话。
UR卡劵细则及使用规范
①区分卡券类型、颜色、使用店铺、是否支持购买特价商品、支付选项；
UR礼品卡（黑色/白色）
使用店铺：全国店铺
是否支持购买特价商品：是
支付选项：系统选择“卡卷”支付
市场活动券（电子礼券）
使用店铺：活动指定店铺
是否支持购买特价商品：是
支付选项：系统选择“卡卷”支付
会员生日券（电子券）
使用店铺：全国店铺
是否支持购买特价商品：是（但特价需恢复原价计算）
支付选项：系统选择“卡卷”支付
积分兑换券（电子券）
使用店铺：全国店铺
是否支持购买特价商品：根据每次活动而定
支付选项：系统选择“卡卷”支付
会员储值卡（电子券）
使用店铺：正价店铺
是否支持购买特价商品：是
支付选项：系统选择“储值卡”支付
员工优惠券（电子券）
使用店铺：指定店铺
是否支持购买特价商品：否
②针对不同卡券类型进行使用规范的详细讲解。
礼品卡
1⃣️礼品卡面值：50/100/200/500/1000（正面白色或黑色，背金色）
2⃣️礼品卡不限使用次数，可用余额为0元时收回，不可充值、兑现、透支，不计利息；
3⃣️可与《投资人专属卡》（京东卡）、《ur现金券》、《商场活动券》、《员工折扣》、《员工内购券》、《会员生日券》《积分抵现》《ur礼品卡》同用；
4⃣️自激活之日起三年内有效、超过有效期尚有余额再被激活后，可继续使用（暂定重新激活有效期为1年，赠送卡不激活）
5⃣️礼品卡🈶️新旧两种，新卡自带密码，旧卡🈚️密码，使用时需输入0
市场活动券
1⃣️市场活动现金券以电子礼券为主，遇特殊活动以活动主题为准设置纸质券
2⃣️市场券支持购买正价商品，🈵️***元🉑️抵用一张，以此类推，一般适用于单个活动店铺，具体以活动memo条款为准。（🈵️***元方可抵用一张，只可与《投资人专属的》、《ur礼品卡》同用，不可与其他优惠活动同用
3⃣️有效期以活动券背面填写日期为准
会员生日券‼️
不可与其它类型优惠券和积分抵现同时使用; •当顾容勾选生日券后，系统会禁用其它类型券并 显示不可用原因； •如果顾客购买均为打折商品则不会显示生日券;
1⃣️电子礼券形式推送至会员中心，分别🈶️50、100元两种面值
2⃣️会员生日券每件正价商品仅限使用一张，抵扣金额不可高于商品标价50%，可累计使用但不可兑换现金及恕不找零
3⃣️会员生日券发生退货，将退还消费者实际支付金额（不含生日礼券抵扣部分），且該生日礼券不能再次使用
4⃣️只🉑️与《投资人专属卡》、《ur礼品卡》同用，不可与其他优惠活动同用
积分兑换券
1⃣️通过积分商城或积分活动，使用会员积分兑换不同面值的电子礼券
2⃣️积分兑换券一经兑出不予退还，特殊情况按客诉处理
3⃣️积分兑换券若发生退货情况，将退还消费者实付金额，且礼券不能再次使用❌
4⃣️若为满减礼券可根据门槛叠加后享受优惠，可与《投资人专属卡》、《ur礼品卡》同用，不可与其他优惠活动同用
5⃣️有效期以活动券背面填写日期为准
会员储值卡
1⃣️会员储值卡设置于手机会员微信公众号，通过条形码扫描使用
2⃣️当未输入会员信息，或会员信息与会员储值卡绑定不一致无法使用
3⃣️会员储值卡自激活起三年内有效；超过有效期尚有余额将无法正常使用，但持卡人申请再次激活
4⃣️会员储值卡适用于正特价货品，可同UR官方发行卡券叠加使用
5⃣️所有奥莱门店不可使用❌储值卡
6⃣️线上充值类型
1500送200
3000送500
5000送1000
7⃣️使用储值卡结算，按门店实际成交金额计算（🉑️享受当时门店促销优惠及会员积分）。结算时将按充值金额及赠送金额当前比例划扣
8⃣️使用储值卡购物后产生退货，则退款按“原支付渠道退回”原则处理
员工优惠券
1⃣️顾客正价七折活动（不叠加券）和优惠券3⃣️公司给予员工福利，不可转借、转卖；优惠码随机生成，30秒失效；
2⃣️优惠券只限购买正价商品，特价商品需还原正价后计算，差额采取少补多不退原则
3⃣️购买商品一经售出，非质量问题不退不换
4⃣️总部（区域）办公室员工、驻厂员工，只能在ur直营店铺、ur指定结算加盟店铺使用折扣优惠
5⃣️ur直营店铺员工在ur直营店铺使用折扣优惠
6⃣️加盟店员工可在加盟店（全国）使用员工折扣优惠，但不可用于直营店
7⃣️每季度🈶️效日期内使用
闭店
收银闭店流程“八大步骤”及注意事项：
①日结确认；
查看系统日结数，清点现金和银行🏦POS单收入部分之和，是否与电脑日结数相符
确认无误后值班经理复点
②收银清机；
查看系统日结算
进行钱款清机【填写《库存明细表》】
收银系统结账、银行pos结账
复核系统当日日结数
营业款存放
检查设备关闭情况
③工作交接；
《收银交接本》
收银财务、顾客调货、调拨、顾客投诉意见等
④系统结账：收银系统结账、银行POS结账
⑤日结复核
值班经理复核系统当日日结数、库存数
清点营业款、备用金、银行🏦POS结算单金额💰
⑥营业款存放；
值班经理🧑💼知晓密码㊙️，收银员持🔑、两人同时在场共同开启保险柜🔒，营业款放入后同时离开🏃
⑦归还钥匙：归还保险柜、收银机钥匙至钥匙箱内
⑧设备检查。
收银日报表填写标准：
①我司收银；流程说明
店铺无需每日填写【OA店铺收入日报表（我司收银）】
如财务核对店铺收入🈶️差异，应收会记发起OA-【财务申请流程】-【店铺收入日报表（我司收银）】
门店在待处理流程内收到OA流程后，店铺负责人需在次日12点前按照要求填写并提交
②非我司收银。
1⃣️OA登录界面：登陆OA-【财务申请流程】-【店铺收入日报表（非我司收银）】
2⃣️填写内容说明
订货调拨处理标准
订货调拨处理标准的“八大步骤”：
①接收订货信息；
②确认区域库存；
③登记顾客信息；
④收银，并备注信息；
⑤接收并确认商品；
⑥通知顾客；
⑦顾客领取商品
⑧登记取货信息。
次品处理标准
售前-次品处理流程“六大步骤”及操作办法：
①质量检查；
②质量判定；
③信息反馈；
出样负责人整理、汇总🈶️质量问题的商品信息，当日登录企业微信-产品质量反馈-填写相关内容提交
④接收通告；
⑤执行通告；
务必单独打包装箱，不可❌与其他退仓货品混合装箱退仓（包括店铺原因所产生的次品）
1⃣️如为店铺自行维修🧰，店铺自行维修处理即可
2⃣️如需下架退仓，则在3个工作日内完成✅所有退仓工作（总仓需在10天内收到退仓货品）
3⃣️箱外贴：店铺只需在箱外贴侧面以下3种贴纸，其他均无需粘贴：“质量下架”贴纸；快递📦面单；出库箱贴；
⑥下架退仓。
下架退仓人员对残次商品进行退货工作，用手持PDA按单出库发货（商品推送的指令）备注处标注：商品召回次品退仓，审核、生效；
售中-次品处理流程“六大步骤”及操作办法：
①质量检查；
熨烫时，检查商品领口、袖口、前幅、后幅是否脱线、破损
散货/挂放，检查商品领口、袖口、前后幅是否脱线、破损
试衣间服务，重点检查白色商品领口是否🈶️口红、粉底液
收银台服务，检查商品是否破损、污迹
日常维护
②质量判定；
③次品处理；
1⃣️店铺自行维修判定标准
次品在自行修理或当班负责人安排裁改员或外 部裁改，完成修补工作后当班负责人再次检查，确认无明细差异后再进行售卖。
2⃣️当地裁缝🪡维修判定标准
3⃣️无法匹配的服装、ACC处理方式
单独打包后存放-每月整理1次无法匹配配饰-装箱-封箱退仓，单独运输，外箱备注“无法匹配商品配饰”
4⃣️不可维修商品处理方法
单独打包次品商品，在外包装上粘贴问题“部位”、“次品原因”的贴纸；（店铺🉑️批量制作印好贴纸：部位&次品原因）
在系统做次品登记。次品每两周处理一次退仓，单独运输退仓。
④次品登记；
1⃣️登陆RFID手持枪，依次点击【次品】-【次品登记】
2⃣️扫描条码，然后回车扣动扳机进行读取，或可以触摸【开始读取】
3⃣️读取钉信息后，选择【部位】、【原因】，然后点击【添加】，🉑️同时添加多个；登记完成✅后，点【上传⏫】
次品原因删除
点击【部位】、【原因】，再点击【移除】即可完成次品原因删除
4⃣️完成✅次品登记后，🉑️登录恒康系统-调拨申请单查看；（一件次品登记生成一张调拨申请单）选择调出仓库为自店，次品登记“操作员”统称为“次品制单员”
次品转正（次品登记已生成调拨出库单的不可❌再操作次品转正）
先扫描条码，再读取钉信息，读取钉信息后会带出已做过次品的信息
右上角点击【上传】，即可完成✅次品转正
⑤次品退仓；（每两周整理一次次品商品，进行次品退仓调拨）
1⃣️选择快递公司，输入快递单号；（京东物流🚚自动生成物流单号，其他物流公司需自行录入）
2⃣️清点实物数量，开始读取，点击【停止读取】或扣动扳机停止，确认读取数量与实物数量一致后，🉑️点击【上传】，调拨完成✅
已读取次品商品🉑️长按条码信息，点击【删除】进行删除
异常处理：
3⃣️点击【调拨查看】，🉑️查看相关次品调拨单号明细
⑥商品运输。
1⃣️在电脑💻上登陆App Menu.exe打印调拨出库单箱明细，点击UR门店管理-门店发货-查看箱，选择单据类型为“次品调拨”，再点击查询-打印箱贴单—打印
如为京东物流退仓，则使用京东运单自带“出库箱贴”
点击【ur出库管理】-选择单据类型为次品调拨—查找—明细-再选择打印；
A4纸📄打印，1联放置于纸箱内最上面☝️一件商品的包装袋内
2⃣️店铺根据质量管理中心要求的运输方式、退货时间进行退货，封箱；（运输箱📦上下须采用“十字型”封胶、运输箱上下边缝、四侧均需封胶）
3⃣️箱外贴：“次”贴纸；快递面单；出库箱贴
售后-次品处理流程及相关要求：
①顾客购买后产生次品需要维修的情况（如连衣裙拉链损坏、包包金属刮花、纽扣丢失），店铺不能自行维修的情况下：
A.登录企业微信-产品质量反馈-填写相关内容提交，照片上传3张或以上的远、近、侧面细节照片，且必须上传顾客购买商品的收银小票；
B.需留下顾客联系方式，完成商品维修后，联系顾客取货。
店铺建立次品检核体系
次品责任判定及责任归属*
终端责任
公司承担
供应商责任
建立次品检核机制
1⃣️出样熨烫检查
2⃣️卖场检查
3⃣️FR检查
4⃣️打包上架检查
店铺执行改善指引
1⃣️了解数据📊（路径—新BI）
门店责任次品率-归属店铺的次品数量及次品率
门店次品明细报表（仓库质检）-正品退仓被仓库质检出的次品明细
门店次品明细报表（店铺次品退仓）-店铺做了次品登记的次品退仓明细
2⃣️逻辑说明
次品数量以质检日期为准（不以退仓时间、仓库收仓时间为准）
次品类型名称为仓库维修、清洗🧽后的状态，并非❌质检结果
终端商品报损流程
终端商品报损流程“八大步骤”及操作要点：
①整理与确认报废商品；
②店铺恒康系统报损申请；
1⃣️登录【恒康系统】-【库存管理】-【申请单】-【报损申请单】
2⃣️点击【新增】
3⃣️【部门】、【门店】都选择自店，【备注】处填写原因，【账务类型】选择【报损出库】
4⃣️右击空白处,再点击【新增记录】
5⃣️在货号空白处输入相关货号
6⃣️确认条码无误后，在左下方填写相应的码数
7⃣️确认无误后，点击【保存】按钮，再点击【审核】，显示【已送审】的状态则表示审核完成✅
③店铺OA系统提报申请；
1⃣️登陆OA系统-零售中心流程-终端商品报损流程
2⃣️终端商品报损流程申请单填写要求
填写申请🈸️原因
填写商品信息：报损申请单（恒康）单号、货号、码数、数量、吊牌金额💰
上传附件📎要求
恒康【报损申请单】截图
《终端商品报损上传表》在监考范围下⬇️整理、拍照📷（吊牌放在商品上方）
④区域经理第一次OA审批；
⑤店铺上传裁剪商品图片；
⑥区域经理第二次OA申请；
⑦财务审批；
⑧店铺流转出库
1⃣️申请人接收财务已生效恒康【报损申请单】审批流程，登陆恒康并将【报损申请单】流转成【报损出库单】
2⃣️解绑相关商品的防盗钉信息，并在OA【终端商品报损操作流】-【钉是否已解绑】-【是】
3⃣️店铺完成✅恒康【报损出库单】，则完成库存出库，OA审批【终端商品报损操作流程】后，流程归档至申请人、应收会记，终端商品报损流程完毕
增值税普通发票操作指引
店铺开票方式及系统操作步骤：
①增值税普通发票（纸质版）；
1⃣️插入税盘，登录【开票软件】
2⃣️登录【开票软件】菜单栏点击【发票管理】-【发票填开】【电子增值税普通发票填开】，弹出【发票卷选择】，点击【选择】
3⃣️弹出【发票号码确认】点击【确认】，纸质版发票种类显示为【普通发票】（发票号与纸质发票上的发票号需对应一致）
4⃣️确认后，输入开票内容
输入顾客【名称、纳税人识别号】，按实际消费内容输入销售内容、单位、数量及金额
输入信息后，开票远复核开票信息是否与销售小票一致，如一致，将空白发票整齐放入打印机，点击“打印”按钮，出票后加盖发票章，将第二联“发票联”交给顾客，第一联“记账联”收纳整齐存放
开完发票，销售小票需加盖“已开票”印章
次曰3号前，店铺需核对上月系统开具数据和纸质发票记账联是否相符，检查发票联号完整性，做好签收登记表，打包邮寄给税务会计存档，店铺不得❌保留跨🈷️已填开的发票🧾
增值税普通发票纸质版开错作废操作流程（适用退/换货操作）
1.纸质版开错发票🧾，只能选择“作废”操作； 2.作废发票，必须收回已开具的蓝字发票，即第一次开具给到顾客的第二联发票联收回，月底寄回总部税务会计归档
打开【发票管理】-【发票作废】
弹出⏏️【发票管理】清单界面，选择需要作废的发票代码、发票号码，点击右上角【作废】，放入需要作废发票的2联进入打印机🖨️，点击【打印】，发票作废完成☑️
②增值税电子普通发票（店铺开票）；
发票🧾填开步骤
1⃣️插入税盘，登录【开票软件】
2⃣️登录【增值税电子普通发票软件】
3⃣️登录【开票软件】菜单栏，点击【发票管理】，选择【发票填开】-【电子增值税普通发票填开】菜单项，并弹出⏏️【发票卷选择】，点击【选择】
4⃣️弹出⏏️【发票号码确认】点击【确认】，电子发票种类显示的是【增值税电子普通发票】
5⃣️确认后，输入开票内容
电子发票推送步骤
1⃣️登录【增值税电子普通发票软件】菜单栏，点击【发票管理】-【发票查询】，界面出现开票完成✅清单
2⃣️双击选🀄️需要推送的电子发票号码，打开已选中的电子发票，再次检查发票内容是否与销售小票一致
3⃣️点击发票左上角【发票交付】，顾客手机扫码或填写邮箱📪地址，即完成✅电子发票推送
开错作废操作流程（适用退/换货操作）
电子发票开错，作废只能选择“红字”操作，🈚️“作废”功能
1⃣️打开【发票管理】菜单栏，选择【发票填开】-【增值税电子普通发票填开】，点击发票上方🔝【红字】
2⃣️弹出⏏️【销项正数发票代码号码填下去、确认】，输入需要作废发票代码/发票号码，点击【下一步】完成发票作废
③增值税电子普通发票（顾客扫码自助开票）；【加盟店❌不在使用范围内】
【开票软件】登录设置（每日🈺️业前必须登录）
1⃣️输入登录信息：店铺“金税盘”账号、密码，再点击【登录】，【记住密码】处需要☑️
2⃣️进入开票界面后，点击【发票管理】，再点击【发票填开】，选择【增值税电子普通发票填开】，点击发票号【确认】
3⃣️点击【开始批量开具】，导入后，需要保留自动导入界面；🈲️止关闭，如关闭后，将会导致顾客无法正常开具发票🧾
退换货开票
1⃣️退换货发票处理
2⃣️退换货发票查询
顾客扫描开票界面（顾客端）
顾客扫码销售小票二维码自行开票
收银员打印销售小票时，需告知扫码自助开票时效：“请当日发票当日申请，二维码有效期30天，且在店铺🈺️业时间内提交，如申请失败，第二天重新提交”
④增值税普通发票（无税控盘 - 总部开票）；
适用范围：
直营店未完成税务报道、未领取税控盘，不能自行开票店铺🏬
新店、奥特莱斯特卖场UR收银店
🙅加盟店、奥特莱斯特卖场商场收银店❌不在适用范围内
开票流程
1⃣️每周规定周期🔁向总部税务部申请统一安排开票，特殊情况除外
周一、三、五为税务部规定申请开票时间，特殊情况允许即时处理开票申请
周六、日❌总部税务部不开具发票🧾
2⃣️申请开票发送固定邮箱📪：税务部：swbz@ur.com.cn
3⃣️申请开票填写格式要求
销售订单号；购买方名称、纳税人识别号
商品明细、件数、开票金额💰；顾客电子邮箱📮
“抄税清卡”系统操作流程：
①店铺每月1号，由店铺经理负责安排抄税汇报；
②抄税金税盘步骤如下：【报税处理】-【上报汇总】；
③抄税汇报完成，是对上个月所开发票信息的汇总，通过此图可以了解上个月的开票数据信息；
④每月15号前税务会计通知申报已完成，店铺经理安排插入税盘（税盘正常每日营业时间内都是正常启用状态），系统自动清卡。
“上报开票数据”汇总系统操作流程：
①每月1号，店铺经理安排人员打开【报税处理】下载截图上月开票【状态查询】和【月度统计】的开票数据，企业微信发给税务会计。
发票领用（纸质）领用流程：
适用范围：全国终端直营店；加盟店领用流程同步适用
①每月清卡完成，由店铺经理安排购票员带上金税盘、身份证到税局自助机，领取纸质发票；
②登录【开票软件】，进入【发票管理】菜单栏，选择【发票领用管理-网上领票】-【领用发票】；
③选择购票日期，点击【查询】-【发票下载】，完成即可开票。
发票领用（电子）领用流程：
①每月清卡完成，登录【开票软件】菜单栏，选择【发票管理】-【发票领用管理-网上申领】；
②填写申领信息，选择对应发票类型，输入申领数量，提交【申领】，第一次申领数量由税务会计邮件通知，之后如无增量通知，默认第一次数量申领
③申领成功后，下载发票。
CTDP带教
带教员角色责任和能力要求
工具规范：合理规范使用训练工具
带教追踪：带教定期跟进、追踪及计划调整
创新思维：结合自店带教情况🈶️针对性的创新意识思维
员工满意👍：员工清晰自身发展目标🎯，主动学习、乐于分享、互助成长
良好氛围：店铺呈现良好的工作及学习氛围
带教员的工作职责
①计划制定：参与被带教员工训练计划的制定；
②工具使用：掌握带教工具的正确使用方法，并能有效利用；
③经验传授：激发员工学习热情，进行知识点及工作经验的传授；
④反馈&帮助：提供适当的反馈和帮助，确保被带教员获得成长收获。
与员工建立关系“七个流程”
①员工入职：办理入职手续；
②分配带教：店铺合伙人/训练经理为新同事分配带教员；
③相互认识：带教员和新员工互相自我介绍，了解员工基本情况和需求；
④规划学习：讲解UR店铺员工发展方向；共同制定学习计划；
⑤认识同事：带领并介绍新员工认识店铺同事；
⑥环境了解：讲解店铺及周边环境；
⑦愉快结束：答疑解惑；沟通下次带教时间，表达期许。
UR带教流程“三部曲”
①引入：激发欲望；
成功激发员工的学刁欲望，学员有“想成长”、“努力工作”的意识
②过程：实施带教
我说你听
把具体的流程步骤说给学员听，并在最后说清楚注意要点。
你说我听
“你〞：学员，从头讲解一遍标准流程
"我”：指导员，留意讲解的流程和步骤是否正确，要点是否记住。
我做你看（带教员实操示范两遍）
第一遍，按照正常速度进行示范，让学员初步了解此岗位的工作状态：
第二遍，慢速示范＋流程步骤及要点讲解
你做我看
“你”：边实操演练，边进行流程讲解
"我”：记录学员操作问题点，演练结束后进行指正及提问，重复指导
③跟进：结果追踪
三观察
观察👀学员的岗位工作符合标准是否无遗漏
观察学员状态是否积极🈶️干劲
观察学员的工作是否高效完成✅
三提问🙋
提问已进行带教的业务板块
提问学员正在（或已进行）实操的岗位内容
提问学员操作不清的问题点
2⃣️反馈
【一分钟正面反馈】
【一分钟建设性反馈】
UR带教“六大工具”的使用
①线下训练组织图：明确自己的训练伙伴，如有变动及时更新；
②线下学习地图：岗位评估表 - 明确A.岗位职责、B.学习板块、C.达成标准、D.对应职级所需掌握内容；
③线上学习系统（移动端）：“时尚学园”移动端 - 带教鉴定的发起、带教进度追踪；
④线上学习系统（pc端后台）：”一点知识“后台 - 学习数据全面查阅管理；
⑤训练稽核检查表：进行自店带教问题巡检，及时发现带教问题和解决问题；【店铺服务系统、带教系统板块检查、巡检结果评估和改善计划】
⑥员工面谈表：帮助店铺实施面谈反馈。
带教员发展计划开展5⃣️步骤
①需求评估：带教员编制=店铺SA人数*（0.2-0.3）
②人选评估（带教员五要素）
熟悉标准
严于律己
业务典范
有效技巧
有效沟通
③面谈简介
面谈激发
职前简介ℹ️
④技能传授（学习途径）
面授课程：TTT
在线学习包：M-learning
现场指导:店铺训练经理理论带教及现场模拟带教
实操练习：各CDP板块的实操带教练习
⑤技能认证（带教员评估认证）
带教激发
工具使用
理论实操结合
明确强调
跟进反馈
陈列项目
陈列搭配
色彩搭配相关内容：
①色彩搭配的搭配意图；
②色彩的认识；
③系列主推款搭配；
④侧挂色彩搭配；
⑤卖场不同区域色彩搭配。
店铺陈列道具及使用方法：
①认识陈列道具名称；
②演示陈列道具使用方法。
橱窗模特
橱窗模特更换流程：
①准备事项的梳理；
②模特服装系列搭配成品；
③模特穿衣操作方法；
④模特吊牌隐藏位置；
⑤模特摆放要求；
⑥模特配饰的放置。
门店POP
常规门店POP画面类型及使用区域：
①收银台POP；
②墙身架POP；
③中岛展台POP；
④落地坐架POP。
门店POP使用逻辑：
①新品上市POP使用在最新的新品墙面，每个门店最多使用不可超过16张；
②价格POP仅使用在特价/部分一口价区域（如有）；
③储值卡POP陈列在每个系列入口的重点展台各1张，全店总数不超3张；
④热销断码POP只使用在对应的货架上（如有）；
⑤同城引流开业U享POP陈列在门店主客流动线展台2-3张，POP总数不超3张（新店开业期间，同城门店推广使用）；
⑥招聘POP每个门店陈列在主要入口1张，如店铺有两层楼的不同楼层的主入口各陈列一张。
收银台POP在不同情况下陈列要求：
①日常：无市场推广活动期间常规使用画面；
②活动A：同期只有1档市场推广活动；
③活动B：同期只有2档市场推广活动，左边画面更新为新活动画面；
④活动C：同期只有3档市场推广活动，左边画面更新为新活动画面，依次排序；
⑤活动D：大型活动期间。
灯光调试
卖场灯光调试相关要求：
①卖场灯光调试的方法；
②卖场灯光调试的安全注意事项；
橱窗的灯光调试相关要求：
①橱窗灯光的打光方式；
②橱窗灯光的要求；
③日常橱窗的维护。