新供应商审核评估文件

这是一篇关于新供应商审核评估文件的思维导图，包含质量体系、 设计开发、 采购管理、 现场管理、 质量保证、 仓库管理等。

新供应商审核评估文件

• 质量体系
  • 是否通过了必要的质量体系认证
  • 是否定期召开管理评审来确认质量体系的稳定性及有效性
  • 是否定期进行内审
  • 内审、外审、管理评审相关不符合项是否及时改进并关闭
• 设计开发
  • 设计开发过程是否有相应程序文件
  • 针对每个设计与开发阶段,是否明确了评审、验证以及确认的方式和要求?
  • 是否包含可靠性设计，例DFMEA
  • 是否对样品进行了充分的试制评估并形成文件
• 采购管理
  • 是否有文件化程序来控制物料采购过程、供方管理程序、外协控制管理程序？
  • 是否采取有效措施促进供应商的供货质量提升？
  • 是否有合格供方清单并与合格供方签订了质量保障协议？是否及时更新？
  • 是否对关键物料及采购渠道进行了识别和管控？
  • 是否按规定的方法进行供方业绩的统计分析
  • 供方业绩是否与采购份额挂钩
• 现场管理
  • 是否有明确的区域划分，原材料区、半成品区、成品区、不合格品区
  • 生产设备的保养、维护和点检是否按要求和计划进行？
  • 现场生产环境（温度、湿度、光照度、清洁度、静电等）是否符合工艺要求，加工、组装、包装、仓储是否符合要求。
  • 生产现场是否进行了5S（6S）管理？
  • 是否制定了产品生产工艺过程及控制计划
  • 现场是否悬挂相应作业指导书并且员工是否按作业指导书作业
  • 作业返工是否有相应管理措施
• 质量保证
  • 是否编制了质量手册且制定了质量目标
  • 是否根据产品设立了相应的来料检验、过程检验及成品检验
  • 相关检验是否有记录且记录是否属实
  • 是否规定了原材料、过程产品、最终产品交付后的标识
  • 是否建立了计量器具校验管理台账且有效管理
  • 是否制定了不合格品控制程序
  • 是否制定了客户、供应商、内部制造不良履历
  • 针对客户、供应商、内部制造问题是否均实行了纠正预防措施并进行了有效性确认
  • 是否使用了CPK、SPC、MSA等质量管理工具
  • 是否制定了相应的文件来规范变更管理
• 仓库管理
  • 是否有文件化程序来控制产品的包装、存储、转运，并有效执行？
  • 库房是否进行了温、适度控制，并保持相关记录？
  • 库房物料是否有物料先进先出管控措施，并有效执行？
  • 对特殊存放要求产品进行了识别,制定了相应的管理措施?
• 人事管理
  • 是否有文件化程序来控制
  • 是否制定了年度培训计划
  • 是否有培训记录，并对是否达到能力进行评价
  • 是否针对各岗位制定了岗位说明书
  • 是否对员工离职率做了统计及分析