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这是一篇关于经营分析的思维导图,主要内容包括:重要抓手:经营访谈、实时保持与业务的链接,结构化切问题的原则、信息互通共享,经营分析质量提升(开源、节流、风控、发展),经营分析指标(含模板)设计。
这是一篇关于湖北亚一省级代理事宜的思维导图,主要内容包括:亚一客户政策,亚一预算,省代合作模式,省级代理模式简介。
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商业模型
经营分析
经营分析指标(含模板)设计
经营分析模板
经营成功概览
分成色销量分析
单位工费收入
三大费用分析
收旧料业务分析
库存周转
客欠周转
亮点、不足
经营管理建议
经营分析质量提升(开源、节流、风控、发展)
提高盈利能力,兼顾长期发展
开源
提升销售收入
提升销售量
产品结构(分成色预算比)
渠道
品牌
二批
小B
金狮在线
客户结构
存量活跃客户
流失客户激活
新机会点
营销活动
投入产出比
业务员
业务动作(出差计划、出差频率、出差质量
出差信息收集,差后复盘会议,实质重于形式,闭环管理
提升单价
产品结构
营销政策(引流款绑定高毛利)
结算开单准确性
节流
销售费用
薪酬福利
员工五险一金福利
关注编制、出勤、工作产出质量、冗余人员优化
差旅应酬
差旅交通、客户招待
出差产出(是否带回来结果)
招待客户质量(客户拿货情况统计与跟踪)
案例1:**运营中心销量达成率60%,差旅费达成110%
案例2:**运营中心销量达成率60%,差旅费达成50%
广告宣传
营销宣传、广告投入
营销投入产出比
交通运输
领先达物流货运费、保险费、顺丰物流
规划物流周期、下单频率、下单精准性(沈阳、河南、北京、山东、成都、云南)
渠道补贴
返利
单客户维度盈利能力分析
物料消耗
采购三家比价(大宗物料寻求集团采购支持)
物耗领用(合理领用,避免一次性过多领用)
物料按需领用(例:工具类以旧换新)
案例:**运营中心一次性领用6个月使用的包装耗材,一次性入当月费用
水电费
关注是否浪费,按期摊销
每月及时抄表
案例:**运营中心1-2月未及时抄电表,导致2个月的电费未计入当期费用,一次性将前面月份漏提的费用在3月,影响经营报表的准确性
管理费用
产品损失费
精准配货,陈列货品保护,减少搬运
财务费用
客欠利息收入
给客户授信产生的利息收入(扣减免息期)
客欠利息减免
给客户减免的客欠利息
客欠利息支出
客欠占用,计息基础包括:应收款、料、息
存货利息支持
库存占用的利息
资金占用利息
资金额度占用奖罚利息,利率0.4%
购料准备资金占用利息
展销罚息,利率8%
风控
客户欠款、资金安全
超期预警、跟催、实时掌握客户的真实情况,提升敏感度,有异常反应要快(收料、起诉),避免客户转移资产
资料合同
签字的严谨性复核,特别是担保人,避免代签而非本人笔迹
发展
考核指标要考虑中长期发展,避免短视行为
人才培养、管理创新、贴近客户
重要抓手:经营访谈、实时保持与业务的链接,结构化切问题的原则、信息互通共享
数据说话
洞见优于表象