2024督导组检查问题隐患清单

这是一篇关于2024国务院安委会督导组检查问题隐患清单的思维导图，主要内容包括：目标与责任，生产管理，安全管理人员，作业指导书，信息化，设备管理，变更管理，双控体系，安全文化，培训，制度体系，值班员，主要负责人。

2024国务院安委会督导组检查问题隐患清单

• 主要负责人
  • 不熟悉风险评价方法、**的重大风险清单的内容。
  • 不了解风险评价方法、“三基”内容、2024年安全文化建设四项内容。
• 安全管理人员
  • 专职安全管理人员高某，会计学本科学历，不符合任职要求。
  • 安全副总与安全总监职责重叠度较多，如主持日常工作、定期向安委会汇报工作、组织召开安全会议等。
• 值班员
  • 考试试卷特殊作业许可证办理流程缺少动火分析的内容
  • **过程存在的风险辨识中只辨识出泄漏风险，缺少车辆伤害、高处坠落等风险
  • 带班长张某某、陈某某未参与油库“晨会”。
  • 未建立2023年企业监护人培训台账。
  • 不了解风险评价方法、不了解本岗位存在的风险。
• 制度体系
  • 相关制度中未明确安全生产责任制的编制、审定、批准、发布、培训、修订、考核流程等管理程序和要求。
  • 《风险分级管控管理制度》中 LS 分析评价方法中风险等级为五级，管控级别为四级，二者不一致；只列出五级风险等级，未制定可接受风险具体标准。
  • 《事故隐患排查治理制度》安全风险隐患闭环管理中未明. 确“应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知”“对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案”的要求。
  • 《变更管理制度》中未明确紧急变更后补办变更手续的时效要求，未明确需要进行设计变更的情形，劳动组织变更中缺少组织架构变更、管理程序和制度变更的类型。未明确临时变更的管控程序。
  • 《变更安全管理制度》未将组织机构变更、管理制度变更纳入变更管理。未明确紧急变更后补办变更审批手续的时限要求和临时变更的管控程序。
  • 《设备管理实施细则》中未明确对关键设备的设计条件、选材、选型进行确认的要求。
  • 《操作规程的制定、执行、修订和废止制度》中未明确每年对操作规程的适用性和有效性进行评审的要求。
  • 未制定高危场所人员聚集的管理制度及相关规定。
  • 企业组织构架图无分管生产（技术）副总、财务总监，但编制了这两个岗位责任制，与企业实际岗位不符。
  • 《公司HSE管理体系手册》中，法律法规识别、体系绩效评价要素归口管理部门为安全环保部，但安全环保部安全生产职责中无相关职责。
  • 《设备防腐蚀防泄漏管理制度》中缺少泄漏检测、报告、处理、消除的闭环管理流程；未提供设备泄漏管理台账。
• 双控体系
  • “安全检查（. SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA）评价记录”中风险取值与《风险分级管控管理制度》和《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作用指导书》中风险矩阵的取值不一致。
  • “安全检查（SCL）分析记录表”中发电机的风险分析风险值错误（如严重性为“C”，可能性为“2”，风险值为“3”错误，应该为“6”）
  • *“重大风险管控清单”中有 2 个重大风险，制定的风险管控措施主要为应急演练、严格巡回检查等，未从工程、教育培训、消防等方面制定有针对性防范措施。
  • 公司隐患排查计划中，未明确排查类型、排查内容，未制定专业性隐患排查计划。
  • 企业2024年1月28日至2月6日组织节前安全检查，共排查27项问题，未下发隐患整改通知书。
  • “设备设施清单”及风险分析记录中缺少泡沫系统分析，储罐、机泵未按照物料性质分开进行风险分析（如汽油储罐、柴油储罐应分开进行风险分析）
  • 双重预防机制平台中填报的风险记录使用的风险评价方法为RTC系统，与《风险分级管控管理制度》中的风险分析方法不一致；“安全检查（SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA）评价记录”未上传双重预防机制平台中。
• 培训
  • 未下发 2024 年年度安全培训计划
  • 安全培训“一人一档”中，无安全培训考核记录和安全生产奖惩记录
  • 缺少**变更培训记录
  • 《安全培训教育管理制度》中，未明确“内部转岗、干部顶岗和脱岗人员”培训学时和培训内容。
  • 安环部祝某某个人安全培训档案中缺少2024年2月开展“一季度安委会教育培训及节前安全生产警示教育”“春节后开工第一课”的记录。油库主任侯某2023年安全教育培训档案中，未登记操作规程培训（2023年7月）、受限空间培训（2023年9月）的考核结果。
  • 未按制度要求对2024年2月开展的“一季度安委会教育培训及节前安全生产警示教育”“春节后开工第一课”安全培训效果进行评价。
  • 2023年2月27日“安全生产责任制、操作规程、管理制度、法律法规”培训共23人参加，仅2人有考核成绩“优秀”，且未提供考核记录，安全培训考核不到位。
• 安全文化
  • 《安全文化建设方案》中未明确安全愿景目标、安全战略、安全使命、安全精神、安全承诺等内容，未制定安全文化建设考评标准。
  • 未编制安全文化手册和目视化管理手册
  • 企业2023年12月编制《安全文化建设方案及部分实施文件》，存在如下问题：（1）主要包括只包含管理文化、教育文化、行为文化及物态文化四项内容，与山东省安全文化建设十一内容差距较多；（2）安全文化方案中未明确安全愿景目标、安全战略、安全使命、安全精神、安全承诺等内容；（3）未制定安全文化建设考评标准。
• 变更管理
  • 更换操作系统的变更记录，变更管理控制表中投用前条件确认由油库主任签字，变更后未进行变更验收和关闭。
• 设备管理
  • 设备易损件清单中，易损件机械密封无规格型号、无数量、无使用设备名称。
  • 测厚记录中，实测仅1个厚度点数据，测厚点数量不足；缺少测厚点布控图和腐蚀速率计算。
  • 出口管道安全阀铅封断裂；无校验标牌；进出口截断阀无铅封。
  • 未建立设备设施数据库，未开展数据分析与研究工作。
  • 2024年2月8日下发的“*分公司设备设施检维修及预防性维护计划”中，未包含“五定”（既定方案、定人员、定安全措施、定质量、定进度原则）的内容。
  • 柴油消防泵功率为260kW，柴油油箱容积为315L，油量约200L，油箱容积不满足要求。
  • 消防泵房柴油消防泵控制柜无防护等级。
  • 罐区东侧防火堤高度超过1.2m，越堤踏步未设置护栏。
• 生产管理
  • 公司未定期对作业许可执行情况进行检查。
• 信息化
  • 人员定位系统功能中无电子围栏功能。
  • 人员自动定位系统无法与视频监控联动。
  • 人员自动定位系统无法对承包商人员、访客等信息进行管理。
  • 2023年12月5日，承包商河北东方某建设工程有限公司更换安全阀高处作业，未为作业人员张某某、于某某发放定位卡。
  • 智能视频报警信息显示，2024年2月23日—26日报警信息14条，未及时确认及处置。
  • 2024年2月26日，人员自动定位系统有孙某某巡检轨迹记录；双重预防机制数字化系统中，当天未查询到孙某某隐患排查记录。
  • 特殊作业信息化审批和全过程视频监控系统中特殊作业无法关联相关作业票证。
  • 未建立双重预防机制数字化系统、特殊作业信息化审批和全过程视频监控系统、人员自动定位系统运行、维护、考核等相关管理制度及24小时值班值守制度。
• 作业指导书
  • 《**油库作业指导书》存在以下问题：无编制审核批准人签字记录，无发布实施日期。未明确混油事故的处置步骤和方法。未明确储罐液位、压力异常的处置方法和步骤。未明确乙醇的危害信息。
• 目标与责任
  • 企管工程部戴某某、员工王某某不了解安全方针及目标。