工程项目结算、盘点各部门职责及重点工作

这是一篇关于结算、盘点的思维导图，主要内容包括：工程部，合约部，项目总工，项目经理，项目总经，副经理，物资部，现场技术员。

结算、盘点

• 工程部
  • 现场复核本月已完工程量，记录清楚，方便后期核对
  • 协助物资部材料盘点
    • 与工程部、物资部、合约部一起对原材、材料半成品进行清点
    • 一起对现场未全部完成工序及运到现场的材料半成品进行界面划分（已完工程或者库存），遇到不好界定的由带队总工或者总经界定。（例钢筋地板绑好，顶班未绑）
  • 复核结算工程量
    • 重点核对工程量计量单与现场收方是否一致
    • 重点复核工程量计算是否按设计图计算，计算是否规范，是否是合格产品
    • 最后一道复核工程量，必须确保无误，负责
    • 根据已完工程量向物资部提供完整的设计量进行物资节超
• 合约部
  • 现场复核本月已完工程量，记录清楚，方便后期核对
  • 复核工程量计量单
    • 重点复核是否重复计量，合同清单外工程量
    • 复核是否超合同清单量，计量量达到合同清单量90%，与工程部核对是否要超清单，提前准备签订补充协议
    • 对工程量进行复核
  • 编制结算单
    • 向各部门确认是否有罚款单、扣款单，不能遗漏，月结清
    • 按照合同约定，暂扣费用按月扣款
    • 办理其他规定流程，线上审批，入账等
  • 建立台账
    • 及时建立结算台账
• 项目总工
  • 审核工程量计量单，重点工程量计算是否规范，正确，涉及变更部分是否准确
  • 督促工程部、技术部，及时上报计量单、设计量等
  • 计量单、材料节超出现问题时，组织人员查找原因，及时修正
• 项目经理
  • 最终决策
• 项目总经
  • 审核工程量计量单，重点是否是已完工程，是否超计量，是否有虚计量，
  • 审核结算单结算金额是否正确，扣款项是否及时扣款
  • 审核材料节超是否存在问题，有问题和总工沟通，重新复核，及时修正
  • 收集业主计量情况，收款情况，本期结算情况，队伍存在的问题，诉求等，向项目经理汇报，为项目经理决策提供数据支撑
• 副经理
  • 审核工程量计量单，重点是否是已完工程，是否超计量，是否有虚计量，
  • 沟通、协调、解决队伍一些诉求（例如钢筋模板已绑好，上午收方，下午或者晚上浇筑混凝土），与总经沟通
  • 督促合作队伍、现场技术人员等及时上报计量
• 物资部
  • 盘点现场甲供物资数量，细心，盘点准确
  • 影响物资节超数据准确性
    • 盘点原材、半成品是否准备
    • 本月已完工程量是否准确
    • 已完工程量设计量计算是否准备
    • 半成品盘点是否准备，界面划分是否一致
  • 节超分析
    • 根据工程部提供本月完成工程量设计量编制材料节超表提供给合约部
    • 将节超表返还工程部，有问题数据与工程部分析原因
• 现场技术员
  • 提供本月完成量，与现场情况进行比对，现场提供里程、桩号、完成分项工程等现场信息。（携带上次收方记录，方便现场核对）
  • 协助物资部材料盘点
    • 与工程部、物资部、合约部一起对原材、材料半成品进行清点
    • 一起对现场未全部完成工序及运到现场的材料半成品进行界面划分（已完工程或者库存），遇到不好界定的由带队总工或者总经界定。（例钢筋地板绑好，顶绑未绑）
  • 复核结算工程量
    • 专业性协助合作队伍编制工程量计量单
    • 初步复核工程量计量单，重点计算公式是否按设计计算，是否有虚量。
    • 不是现场干了的工程都单独算钱，要结合合同清单和计量规则，遇到把握不准的及时和合约部沟通。
    • 队伍提出不合理要求，矛盾转移。