肥西县工人文化宫乒乓球馆运营预算

这是一篇关于肥西县工人文化宫乒乓球馆运营预算的思维导图，规划了年收入 134916 元与年支出 80100 元的收支结构，通过多元创收渠道与精细化成本管控。

肥西县工人文化宫乒乓球馆运营预算

• 年支出（80100元）
  • 租金50000元
  • 电费18000元（参考2025年的数据）
  • 活动耗材9100元
    • 政府活动
      • 职工乒乓球擂台赛9周
        • 比赛用球400元（40个）
        • 比赛用水620元
        • 宣传海报、展架600元
        • 裁判、工作人员工作餐4人120元（人均30元标准），9周1080元，外加活动结束餐1000元+伴手礼600元（人均150元），合计2680元
    • 自主活动
      • 月会员赛
        • 混合团体赛
        • 个人赛
        • 男、女团体赛
          • 比赛用球600元（12*5*10）
          • 奖品
            • 第一名价值200元产品
              • 合计2400元
            • 第二名价值100元产品
              • 合计1200元
            • 第三名价值50元产品
              • 合计600元
        • 中老年赛45-65岁
        • 亲子赛
    • 社会活动
  • 线上平台（抖音、美团、大众点评、小红书、本地主播等）
  • 场地责任险3000元
• 年收入（134916元）
  • 政府活动
    • 职工周擂台赛9周
      • 49916元
  • 预售卡
    • 次卡
      • 上午场（9:00-13:29)10元/次
      • 下午场（13:30-21:00)16元/次
    • 月卡
      • 150元
    • 季卡
      • 350元
    • 半年卡
      • 500元
        • 目标20个会员
          • 10000元
    • 年卡
      • 800元
        • 目标100个会员
          • 75000元
  • 广告收入
    • 迎驾、古井、王仁和、富光等
  • 社会活动
    • 上派镇商会、企业、社会组织等
  • 教培
    • 根据招生定，500元/12次课周六、周日上午
  • 衍生服务
    • 农产品销售
      • 野茶（季节型）
      • 冬笋（季节型）
      • 红薯粉、红薯条（非油炸）
  • 合作收入
    • 本地头部博主（偏女生）、卡销售的10%