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2022年年度计划如何制做
第1步 定目标
经营目标
1. 销售目标
2. 利润目标
3. 增长率
4. 毛利率
5. 渠道覆盖率
6. 用户目标
7. 人均贡献
发展目标
1. 三年规划
2. 市场占有率
3. 市值目标
4. 品类占比
5. 品牌影响力
6. 客户满意度
7. 盈利能力
第2步 定方法
目标量化
1. 渠道目标
2. 产品目标
3. 团队目标
4. 市场目标
5. 用户目标
6. 传播目标
7. 活动目标
营销方法
1. 营销策略
2. 市场策略
3. 产品策略
4. 品牌策略
5. 渠道策略
6. 推广策略
7. 管理策略
第3步 定计划
工作计划
1. 团建计划
2. 考核计划
3. 会议计划
4. 培训计划
5. 放假计划
6. 福利计划
7. 晋升计划
营销计划
1. 销售计划
2. 推广计划
3. 市场计划
4. 传播计划
5. 新品计划
6. 活动计划
7. 促销计划
第4步 定执行
执行跟踪
1. 业绩跟踪
2. 活动跟踪
3. 用户跟踪
4. 渠道跟踪
5. 市场跟踪
6. 产品跟踪
7. 品牌跟踪
执行结果
1. 销售业绩完成
2. 市场活动完成
3. 品牌传播完成
4. 团队建设完成
5. 产品开发完成
6. 营销管理完成
7. 渠道推广完成
第5步 定预算
预算制定
1. 整体投入
2. 预算分解
3. 费用率
4. 预算规划
5. 投入产出比
6. 现金流量表
7. 大项目预算
预算执行
1. 预算机制
2. 预算审核
3. 报销流程
4. 费用考核
5. 预算跟踪
6. 预算分配
7. 预算调整
定预算
预算制定
1. 整体投入
2. 预算分解
3. 费用率
4. 预算规划
5. 投入产出比
6. 现金流量表
7. 大项目预算
预算执行
1. 预算机制
2. 预算审核
3. 报销流程
4. 费用考核
5. 预算跟踪
6. 预算分配
7. 预算调整
工具表格
经营目标
确公司的经营目标（销售目标、利润指标
预算分配及各模块预算占比
各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比）
公司毛利分析表
清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献
各部门预算（薪资）
各部门的人员编制，薪资预算
奖金分配明细
奖金分配明细
各部门费用占比及每月费用占比
了解各部门费用占比及每月的费用支出占比。
固定费用及浮动预算明细
按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用
推广费用明细表
推广费用分解到每一个产品，每一个项目
各项费用占比排名表
清晰了解各费用预算的比例排名
各部门详细预算汇总表
按部门按照项目费用预算总表
定执行
执行跟踪
1. 业绩跟踪
定期的业绩完成跟踪，完成率；
2. 活动跟踪
活动执行跟踪和考核；
3. 用户跟踪
用户增长跟踪，用户转化率跟踪，私域流量跟踪；
4. 渠道跟踪
渠道完成率，渠道拓展跟踪；
5. 市场跟踪
市场布局，市场占有率及时跟踪；
6. 产品跟踪
产品的销售情况，产品的品类占有率跟踪；
7. 品牌跟踪
品牌美誉度，知名度跟踪；
执行结果
1. 销售业绩完成
业绩完成考核；
2. 市场活动完成
活动投入产出考核；
3. 品牌传播完成
品牌活动影响力考核；
4. 团队建设完成
团队执行力，凝聚力考核；
5. 产品开发完成
产品上市情况，销售考核；
6. 营销管理完成
营销管理效率考核；
7. 渠道推广完成
渠道拓展和业绩完成考核；
辅助机制
项目进度表
有没有明确的完成和进度时间表
绩效考核
有明确的KPI指标
预算清晰
制定详细的预算分解表
奖罚体系
做得好和做的不好的奖罚措施
能力评估
负责人对于项目的把控能力评估
业绩查询
建立可迅速查询，完成情况的系统。
资源匹配
为了实现目标，整合内外部资源匹配，协助执行
培训支持
协助执行的及时培训支持
工具支持
提供执行过程种的营销工具支持
保障体系
确保完成任务的保障体系搭建，保驾护航
跟踪机制
针对项目的进度，及时跟踪机制
定计划
对内工作计划
团建计划
为了提高团队凝聚力及执行力制定的，团建活动计划
考核计划
如何考核，月度，季度，年度，明确的考核计划；
会议计划
周会、月会、季度会、半年会、年度会、制定明确的会议计划；
培训计划
提高团队的专业能力，内部商学院赋能计划，外部导师培训计划；
放假计划
假期如何安排？提高做好计划；
福利计划
日常节日福利计划；
晋升计划
有没有什么晋升机制，竞聘计划；
对外营销计划
销售计划
比如春播行动计划，100日行动计划；
推广计划
节假日推广活动，品牌推广活动，市场营销计划等；
市场计划
市场拓展计划，市场支持计划等；
传播计划
自媒体传播，公众媒体传播计划，投入预算计划等；
新品计划
新品上市计划表，新品上市发布会；
活动计划
线下线上活动计划，双11，周年庆等；
促销计划
买赠活动，特价活动，门店促销活动等；
制定方法
可执行
计划是可执行的，有具体的步骤和方法；
可落地
计划是落地的，有实操性；
可考核
计划是可以考核的，有结果；
具体明确
计划是具体的明确的，步骤清晰，职责清晰；
责任到人
每个工作都能够落实到人，分解到人，有具体的负责人；
预见性
计划过程中要有预见性，确保结果好；
计划性
提高计划性，计划性是为了保障顺利完成；
有过程保障
计划的完成需要过程的保障体系，关键是为了结果好；
有结果考核
结果如何考核，有数字或者过程可考核；
有具体的完成时间
有明确的时间，何时完成本项工作；
市场区域布局规划
市场动态跟踪体系
营销服务支持体系
定方法的步骤
目标量化
渠道目标
目前的渠道或者客户数量目标,为了完成目标2021年一共需要多少客户?
新增客户和新增渠道目标,除了原有的客户需要新增多少渠道或者客户?
大客户目标，销售额贡献大的客户目标多少家？
产品目标
库存目标、库存控制在多少比例以内？
产品成本控制、产品成本控制在多少以内？
库存周转率、周转率越高越好。
新产品开发目标，为了完成年度销售目标，需要增加多少新产品。
团队目标
公司总人数目标，组织架构体系配备的人数是多少？
流失率目标，每月流失率是多少，控制目标是多少？
人均完成值指标，人均产出是多少？
人均支出，人均支出是多少？
工资总额目标，工资总额控制在多少，占比整体预算是多少？
年度重要会议目标，季度总结会，半年度总结会，年度总结会？
市场目标
市场覆盖率、全面提高市场覆盖率，提高广度（全国布局）、建立深度（区域做深做透）
比如：市场区域目标、华东、华北、华南、华中全面布局营销中心
比如、市场占有率目标、深度发展区域市场占有率达到10%、成为品类第一品牌
用户目标
新增用户数量；
如何提高用户的粘性和转化率；
用户引流渠道，私域流量如何打造等；
传播目标
品牌影响力、提升品牌影响力，行业第一
品牌知晓度、消费者购买提及度第一，成为品类首选
品牌美誉度、通过营销事件提高品牌美誉度，客户的粘性
行业影响力、树立行业的影响力，行业协会，行业推广
活动目标
活动场次和销售目标；
活动转化目标；
活动推广，引流目标；
制定营销方法
营销策略
营销模式制定
营销政策制定
营销活动规划
营销目标分解
营销工具准备
市场策略
市场发展趋势
行业发展趋势
市场投入计划
市场活动计划
产品策略
新品上市规划
产品组织结构
产品金字塔
产品利润分析
产品推广计划
品牌策略
品牌传播计划
品牌推广计划
品牌投入预算
品牌架构计划
品牌工具
渠道策略
各渠道的营销政策
渠道趋势动态跟踪
渠道拓展方法
渠道开拓计划
渠道支持体系
渠道服务体系
推广策略
年度活动计划
费用投入计划
推广传播计划
管理策略
团队组织架构
绩效管理体系
团队文化建设体系
日常管理体系
业绩跟踪体系
例会制度
定目标十大方法
1. 客观分析经济环境
宏观市场环境
消费指数
宏观经济发展指数
2. 客户分析行业增长
行业发展趋势
行业增长空间
品类发展趋势
市场竞争格局
竞争品牌的营销规划
竞品的增长率
3. 符合公司战略规划
符合公司愿景、3年目标、5年规划
4. 销售数据同比分析
5. 销售数据环比分析
收入、回款
营销数据
产品数据
市场数据
渠道数据
客户趋势
6. 销售各部门呈报的指标
7. 客户呈报的销售计划
8. 产品增量及新品上市
品类的增长率
新品的增量
产品的增量比例
9. 渠道增量新渠道开发
新渠道的拓展
原有渠道的增量
10. 市场增量新市场开发
新市场布局
新市场开拓
原有市场的增量比例