工资表制作

这是一个关于工资表制作的思维导图，主要内容有1、拷贝上月考勤原始数据发给各部门考勤员2、汇总上月入职、离职、异动人员数据3、收集各部门考勤表并核查4、工资表分类5、工资表内容填写注意项等。

工资表制作

• 1、拷贝上月考勤原始数据发给各部门考勤员
  • 从钉钉拷贝上月考勤原始数据；具体操作流程：子管理人员在钉钉考勤组里，选择报表时间段（上月自然日第一天至最后一天）。
    • 1.1 将钉钉原始考勤报表剪切至电脑存档，存放到固定位置；
    • 1.2 新建一个文件夹“××年×月各部门考勤数据”，复制该月标准报表到文件夹中，分部门整理考勤数据，每个部门的数据单独建表，发送给各部门考勤员，每月1日中午12点前发送完毕。
• 2、汇总上月入职、离职、异动人员数据
  • 2.1 每月1日中午12点前人资文员复印已审批完成的上月入职人员职位申请表及银行卡复印件（复印银行卡正面并注明姓名及联系电话）、离职人员离职清单、异动人员异动单，统一交由薪酬福利专员汇总；
  • 2.2 人员异动汇总表作为员工工资更改的依据，电子档人力资源部存档；打印纸质档制表人签名，并需人力资源部经理审核签字，与工资表一起交由财务部审核、存档。
• 3、收集各部门考勤表并核查
  • 3.1 每月2日中午12点前收齐各部门考勤表及相关材料；
    • 考勤中有请假的情况，需附签核完成的请假审批单；请假审批单一式三联，考勤员只需将第一联白色人力资源部联和第二联粉色财务部联交到人力资源部，第三联绿色联由员工所在部门存档；请病假、婚假、慰唁假、产假/陪产假等假别时，需附相关证明材料复印件在请假单后；
    • 迟到/早退、漏卡等考勤扣款需员工本人签字确认。
  • 3.2 根据打卡记录逐一核查各部门的考勤表，如有错误或遗漏，人资部可以退回部门重做；
  • 3.3 以上所有汇总表格需考勤员、部门负责人签字审核。
• 4、工资表分类
  • 4.1 工资表分为工资明细表、工资表1、工资表2和工资汇总表，其中工资明细表是其他三个表的根据；
  • 4.2 工资表1和工资汇总表使用公式关联工资明细表中对应项的数据，避免差错；
  • 4.3 工资明细表总数=工资汇总表总数，工资明细表=工资表1+工资表2（除基础工资、岗位补贴、加班补贴、应税工资、税后工资5项不等外，其他各项表1表2相加需与明细表对应项相等）。
• 5、工资表内容填写注意项
  • 5.1 工资表表头项依次为：序号-姓名-入职日期-职务-全勤天数-当月计薪天数-基础工资-岗位补贴-加班补贴-岗位工资-法定假加班-补发工资-高温补贴-工龄补贴-大夜班补贴-其他补贴-全勤奖-应发合计-缺勤工资-迟到/早退-无薪假-扣薪假-旷工-水电费-社保-社保卡-健康证/培训证-破损-违纪处罚-其他-应税工资-个税-税后工资-扣款合计-实际发放。
  • 5.2 工资表列按部门排序，每个部门小计该部门各项发放金额；
  • 5.3 部门排序依据：市场销售部-宾客关系部-前厅部-管家部-餐饮部-工程部-保安部-总经办-人力资源部-财务部；
  • 5.4 部门内部员工排序参考员工关系表，当月入职人员名字所在单元格填充淡黄色、当月异动调薪人员名字填充绿色、当月离职人员名字填充枚红色。
• 6、工资算法
  • 6.1 工资表中计算工资全勤天数以当月自然日天数为准；非当月入职人员的当月计薪天数=全勤天数，当月入职人员计薪天数=全勤天数-入职日+1；
  • 6.2 薪资结构：基础工资+岗位补贴+加班补贴+其他补贴=岗位月薪；其中基础工资=南宁市最低工资标准，加班补贴=岗位工资/全勤天数/8*1*15，岗位补贴=岗位工资-基础工资-加班补贴；岗位工资根据职位申请表中薪资填写，其他补贴根据相关材料补贴；
  • 6.3 应发合计=岗位工资+法定假加班+补发工资+高温补贴+工龄补贴+大夜班补贴+其他补贴+全勤奖；
  • 6.4 缺勤工资：当月入职、离职人员该项须有数据，缺勤多少天扣除多少天工资；
  • 6.5 迟到/早退、旷工、无薪假、扣薪假根据考勤表及所附材料扣除相应金额，无薪假包括事假、每月3天以上病假，扣薪假包括病假、婚假、护理假、陪产假；
  • 6.6 社保、社保卡根据缴纳社保费用相应扣除；
  • 6.7水电费、健康证/培训证、破损、违纪处罚、其他等扣款，根据部门上交、员工本人签字确认的相关单据扣除相应金额；
  • 6.8 应税工资=应发合计-缺勤工资-迟到/早退-无薪假-扣薪假-旷工-社保；
  • 6.9 个税根据国家规定扣除；
  • 6.10 税后工资=应税工资-个税；
  • 6.12 扣款合计=缺勤工资+迟到/早退+无薪假+扣薪假+旷工+水电费+社保+社保卡+健康证/培训证+破损+违纪处罚+其他；
  • 6.13 实际发放=应发合计-扣款合计。
• 7、工资表审核
  • 7.1每月4日18点前薪酬福利专员根据收集的核算资料，进行工资核算，并交由会计主管审核；
  • 7.2每月5日18点前会计主管根据相关单据资料及工资表进行工资审核；
  • 7.3每月6日薪酬福利专员将审核完毕的《天龙湾璞悦酒店工资汇总表》、《天龙湾璞悦酒店工资明细表》、《天龙湾璞悦酒店工资表1》、《天龙湾璞悦酒店工资表2》排版打印并签字；
  • 7.4薪酬福利专员将自己签字确认后的工资表交由会计主管、人力资源部经理、财务总监签字确认；
  • 7.5财务总监将工资表给运营总监、总经理签批。
• 8、工资发放
  • 8.1每月15-20日财务部出纳根据每位员工薪资明细，以银行转账方式转入个人账号。
• 9、发放工资条
  • 9.1.每月14日裁剪装订员工工资条，并保存好，注意保密；
  • 9.2每月15日发放员工工资后，薪酬福利专员将工资条发给每位员工本人，并做好登记。
• 10、记录工资差错
  • 10.1工资及工资条发给员工后，如员工对自己工资有疑问，可随时向薪酬福利专员提出并查证；
  • 10.2若当月工资员工提出异议，经查证确有错误后，薪酬福利专员需记录差错及其原因；在下月计算该员薪资时提交书面说明，并在该员下月薪资中多退少补。