利润

利润知识思维导图，包括：平均边贡、资产处置(闲置资产处理)、变动制造费用(镇江工厂的变动制造费用管控)、补贴到位。

利 润

• 销售费用 （保证销售费用不突破年度预算）
  • A品牌单车变动销售费用1.86万元，A品牌固定销售费用25.00亿元
    • 用户运营中心
• A品牌整车销售收入93.35亿元
  • A品牌单车商务政策2.58万元，单车促销0.88万
    • 用户运营中心
• 平均边贡
  • A品牌单车平均边贡不低于-1.79万元
    • 用户运营中心
• 资产处置 （闲置资产处理）
  • 采育园区处置回收2亿元
    • 产品制造中心
  • 黄骅呆滞物料处置损失1000万元
    • 黄骅基地
  • 以前模具问题解决预算控制在3.41亿元
• 变动制造费用 （镇江工厂的变动制造费用管控）
  • 单车变动制造成本0.65万元
    • 镇江基地
• 补贴到位
  • 国地补回笼18亿元
    • 财务会计部
• 材料成本降本 （材料成本降本，包含电池涨价）
  • 完成年度预算的材料成本降本率0.57%，0.88亿；下半年加大降本到3%，全年追溯
    • 零部件采购部 生产管理部
• 销售收入 （三电销售平进平出）
  • 保障共平台车型三电供应41.41亿元
    • 零部件采购部
• 管理费用 （管理费用除人工成本外分解到各部门，管控不突破年度预算）
  • 管理费用控制在3.16亿元
    • 各部门
• 【人工成本】
  • 总人工成本不超过14.84亿
    • 人力资源部