采购管理

请购的接收要点 2. 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请 购单是否经过公司领导审批; 3. 接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库...

采购部管理细则

• 1. 采购策略制定和管理
  • 1.1. 公司制定的目标和规划在部门在的宣导与落实，有无部门KPI目标等？
  • 1.2. 流程优化，未找到流程图？
  • 1.3. 制定采购策略，落实、数据收集、分析数据、改进
  • 1.4. 采购团队管理
    • 人员工作分配，现有工作量是否均衡？
    • 团队能力提升（培训、辅导）
    • 团队评定（订单执行情况、交付情况、异常处理情况）
  • 1.5. 工作汇报： 目前以周报形式向总经理汇报部门工作完成情况和工作计划。
• 2. 成本分析
  • 2.1. 物料定位分析
    • 常规型C类（影响程度及金额低，采购风险低），如车间低值易耗品
    • 杠杆型B类（影响程度及金额高，采购风险低），如漆包线
    • 瓶颈型A类（影响程度及金额高，采购风险高），如奇龙定转子
    • 战略型A类（影响程度及金额高，采购风险低），如实创
  • 2.2. 需求分析
    • 买什么，明确需求（参数、性能）
    • 买多少（MOQ,MPQ) 供应商抱怨订单量少的问题
    • 什么时候买（库存状况？备料多久？）对库存不太关心，存在库存不合理，安全库存控制不精准
    • 什么时候要（交期是否紧急）存在交期不明确的现象，计划要求的交期不严谨，变数大
    • 怎样得到 （集中下单，分批交货等）有些物料下单没有预测，急单频次较高，影响生产，降低工作效率，供应商意见大。
  • 2.3. 价格分析
    • 翻普实旧账，没有成本数据时，需严格三家比价；垄断型供应商如何处理？普实价格不一定合理？
  • 2.4. 成本分析
    • 核算项目产品成本，可以了解BOM中价格不合理的采购件
• 3. 成本控制
  • 3.1. 采购需求管理（控制没必要花的钱）
  • 3.2. 每月采购支出分析（搞清楚钱都花在哪了）
  • 3.3. 采购价格分析（历史数据、竞争方案、价格目录、公布价格、市场价格、内部核算）
  • 3.4. 每月原材料精准核价，优化核价
  • 3.5. 工艺流程改进
  • 3.6. 库存成本控制
  • 3.7. 质量成本控制（质量和价格关系是水涨船高）
  • 3.8. 物流成本控制
  • 3.9. 账期调整
  • 3.10. 设立员工每月降本目标和奖励政策
• 4. 合同管理及风险控制
  • 4.1. 成本价格风险
    • A类、B类供应商签订年度合作协议，执行每月核价制度
  • 4.2. 交付风险
    • 合同上明确交期要求和延期违约责任
  • 4.3. 质量风险
    • A、B类供应商签订质量承诺协议，个别不配合供应商的例外
  • 4.4. 财务风险
    • 约定每家供应商付款方式和付款周期，提前提交资金使用计划
  • 4.5. 技术泄漏风险
    • A类、B类供应商签订保密协议，明确保密违约责任
• 5. 交期管理
  • 5.1. 供应商管控
    • 掌握供应商原材料采购周期
      • 原材料采购渠道
      • 原材料品质
    • 掌握供应商产能情况
      • 产能是否满足
      • 计划安排是否合理
      • 是否需要开模具
      • 设备是否满足需求
    • 掌握供应商制造周期
      • 各工序的流转时间
      • 完整的加工时间
    • 掌握供应商技术能力
      • 能力能否满足我司需求
  • 5.2. 内部管控
    • 内部稳定
      • 不随意变更计划
      • 不随意变更设计
      • 不随意变换人员
    • 及时验收与入库
      • 卸货和检查
      • 及时下推收料通知单
    • 合理统筹时间
      • 提高工作效率
  • 5.3. 不可抗力
• 6. 采购质量管理
  • 6.1. 管理制度
    • 依据
      • 国标
      • 企标
      • 双方约定的标准
    • 制度
      • A类材料
      • B类材料
      • C类材料
    • 质量问题处理
      • 一般质量问题
        • 通知供应商退换货
        • 要求供应商寻找原因，杜绝再发生
      • 严重质量问题
        • 汇报公司领导、通报各相关部门
        • 计算经济损失，向供应商索赔
        • 重新评估供应商资质
  • 6.2. 控制流程
    • 审核供应商
      • 供应商资料
      • 质量控制体系
      • 技术能力
      • 生产能力
      • 财务状况
    • 检验产品
      • 检验部门
      • 检验方法
      • 检验设备
      • 检验时间
    • 数据分析归档
      • 质量部提交不良数据
      • 采购及时处理分类归档
      • 采购部分析数据
        • 确认不合格原因
        • 改善措施对策
• 7. 供应商管理
  • 7.1. 资料管理
    • 部门准备资料
      • 合格供方名录一览表，年度更新
      • A类合格供方年度审核计划表，年度更新
    • 各供方文件夹资料目录
      • 1供方基本情况调查表
      • 2供方质量保证体系评审表
      • 3合格供方批准审批表
      • 4供方定期绩效评价表
      • 5采购合同
      • 6质量保证协议
      • 7保密协议
      • 8模具保管协议
      • 9采购廉洁公约
      • 10其他与供应商工作事项存档
  • 7.2. 管理细则
    • 质量管理
      • 前期分析审核
        • 分析资质
        • 检测样品
      • 生产过程监控
        • 现场监督
        • 驻场检验
        • 来料检验
      • 产品来料问题处理
        • 退货
        • 换货
        • 索赔
    • 成本管理
      • 产品成本核算
        • 原材料核价
        • 账期方式
        • 包装物流费用
        • 市场行情
      • 降低采购成本
        • 采购时机把握，关注市场行情
        • 了解产品生产工艺，细化产品价格组成
        • 多渠道比较，确保现有价格优势
    • 交货管理
      • 管理措施
        • 生产能力评估
        • 合同条款约束
        • 原材料供应是否充足
        • 提前核对交货计划
        • 应急预案Plan B设置
      • 延迟对策
        • 调整订单量
        • 按合同条款扣款
        • 双方协商沟通解决
    • 服务管理
      • 评判供应商服务水平
        • 价格稳定
        • 质量稳定
        • 供货及时
        • 财务支持
        • 问题点应对态度和能力
      • 采购过程中服务管理
        • 发货前产品严格把关
        • 售后问题及时处理
        • 重要事项合同进行约定