导图社区 质量OQC内控体系管理
质量OQC精准的体系内控管理方案，关注伙伴，创造来自成员的信心，技能完整，成品内控评级达到：优
关于成品检验和测试管理交付的一些管理心得，平行沟通，个人需要群体的了解；关注伙伴，创造来自成员的信心。
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商业模型
关注伙伴，创造来自成员的信心，技能完整，成品内控评级达到：优
1. 专业小组：专注执行
重点少关注人，多关注事，围绕事培养人
1. 委托测试
1.1. 型式试验
1.1.1. 监控计划
1.1.1.1. 月初计划流程输出
1.1.2. 监控总结
1.1.2.1. 月末计划总结输出：实验室整体报告出具
1.2. 成品监控
1.2.1. 测试项目符合性
1.3. 首批产
1.3.1. 测试项目符合性
1.4. ORT
1.4.1. 测试项目符合性
专项跟进清单
2. 日常检验
2.1. 合格报告
2.1.1. 标准的符合性：计数计量的定义和项目检验执行
2.1.2. 检验项目的符合性：如8米遥控距离是否具备足够空间并有距离线
2.1.3. 单台不良加抽数量符合性
2.1.4. 返工返修抽检比例
2.1.5. 首批产抽检比例
2.1.6. 欠产抽检比例
2.2. 不合格报告
2.2.1. 检验标准符合性
2.2.2. 检验项目符合性
2.2.3. 不合格加抽和批次的认定（注意前后批次下线条码识别）
2.3. 仓库检漏
2.3.1. 不合格品标识完整性
2.3.2. 不合格复检报告
3. 不合格处理
3.1. A/B类测试不合格
3.1.1. 上传报告即停止生产
3.1.2. 停产/停销流程（2个）
3.1.3. 技术评估文件（注意描述和资料的符合性，如数量、发往市场的跟踪单）
3.1.4. 整改测试报告
3.1.5. 恢复前是否有生产下线记录（MES）
3.1.6. 恢复生产/销售
3.1.7. 不合格品返修通知单（注意问题的描述）
3.1.8. 返修检验记录
3.1.8.1. 合格处理
按照2.1要求控制。
3.1.8.2. 不合格处理
按照2.2要求控制。
3.2. C/D类测试不合格
3.2.1. 当前作业排查返修（QMS流程，注意问题的描述）
3.2.2. 返修检验记录
3.2.2.1. 合格处理
3.2.2.2. 不合格处理
3.3. 抽样单台不合格
3.3.1. 加抽条码是否正确：不合格处理选项
3.4. 抽样批量不合格（不合格处理选项）
3.4.1. 返工返修
3.4.1.1. QMS返工返修流程
3.4.1.2. QMS报检
3.4.1.3. 检验记录
合格处理
不合格处理
3.4.2. 风险评估
3.4.2.1. 前后批次准确性（中间有无其它作业零散条码）
3.4.2.2. 加抽符合性（合单按照合单的数量加抽）
3.4.2.3. 条码准确性和作业的一致性
3.4.3. PDCA
3.4.3.1. PDCA的闭环措施
3.4.3.2. 是否上传闭环记录
3.4.3.3. 超期闭环确认
3.4.3.4. 整体闭环后有无再发生
3.4.4. 不合格让步放行
3.4.4.1. 不合格是否有让步放行
单台、批量都管控
3.4.4.2. 放行后是否有总监审批
4. 设备和工具
4.1. 计量台账的完整有效性
4.2. 点检记录符合性：安检仪校准
2. 追溯改进
让工作变的有趣
1. 闭环确认
1.1. 闭环证据
1.2. 当前执行效果
2. 深潜识别改进机会
2.1. 系统化改进
2.2. 同类问题识别
2.3. 业务调整
