导图社区 预算启动
预算工作流，预算目标以资金为核心的初级预算，以成本费用为核心的初级预算，以利润为核心的经营预算，以项目为核心的专项预算，以财务为导向的全面预算，以战略为导向的全面预算。
人力资源范畴，绩效考核踩过的坑，绩效考核主要分为目标设定（围绕组织目标进行重点工作及目标拆解）和评价标准（达成标准设定、评分规则、打分是否封顶、是否一票否决等）。
电商业务系统流程，分为正向订单、逆向订单、数据统计口径，具体如图所示，希望这份脑图会对你有所帮助。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
电费水费思维导图
D服务费结算
组织架构-单商户商城webAPP 思维导图。
暮尚正常运转导图
批判性思维导图
产品经理如何做好项目管理
车队管理
初步预算平衡调整
屁股决定脑袋：
公司要求挑战性目标，业务方希望保守目标
看行业大盘，看市场份额
长期 VS 短期：
投入不一定在新财年产生收益；投入也存在失败的可能，最终未必产生收益
当下和长远的比例一般是 7：3
损益结构
新业务
考虑风险因素，不要过于乐观预计营收和利润
支出事项尽量考虑周全
现有业务
毛利率、成本率、费用率
按照影响利润的关键因素从大到小排序，挨个核对数据合理性
数据合理性：对比同期、对比行业
可调整空间：经过合理性判断之后，预估利润浮动空间
初版资源盘点
1. HC及人工成本
需要加人岗位及数量，加人是为了解决什么问题
是否有部门当前人效是有问题的，需要适当的调减
2. 产品投入
明年新产品上新节奏、预计定价
正在进行中的产品开发及明年新增的产品开发，需要要花费的成本事项、计算逻辑、合理性
长期投入类事项及成本预估
3. 品牌、营销、推广支出
投放推广各渠道结合GMV及历史投放ROI数据进行判断提报
品牌类支出预计结合哪些项目进行，是否有评价标准
其他类：展会、物料制作、短视频制作类的成本支出事项
4、其他常规成本
房屋办公类费用
系统相关费用
跟销售额相关的变动成本事项
电商业务-多产品多渠道的预算模版框架
渠道损益表+产品损益表
预算底表框架
预算假设前提条件汇总
产品规划
渠道GMV预估
支出盘点
HC及人工成本盘点
产品投入
系统类投入
产品&渠道 损益表汇总
预算对比分析
同比
关键运营效率
预算目标
以资金为核心的初级预算
资金紧张或者资金流量较大、资金管理是当前核心、初步导入预算，增强预算意识
以成本费用为核心的初级预算
成本费用缺乏管理、资金紧张或者资金流量较大、成本管理和资金管理是当期核心、初步导入预算，增强预算意识
以利润为核心的经营预算
降本增效，事前算赢；利润管控是当前核心，围绕目标利润展开经营业绩考核
以项目为核心的专项预算
项目类经营和投资较多；项目投资和项目成本管理是当前核心
以财务为导向的全面预算
打算推进系统的全面预算；利润、资金、投资均关注
以战略为导向的全面预算
通过全面预算管理促使经营目标达成；通过全面预算管理促进公司战略落地；帮助企业建立自运行管理机制
预算工作初步安排
节后工作安排
1、产品和渠道规划启动会
2、结合规划会议，盘点各产品和渠道的初版预算，进行沟通调整
3、整合规划资料，形成部门的预算规划初版资料
节前工作计划
1、结合公司目标和业务策略整体匡算一版明年的大数
2、搭建预算底表模版，发送产品和渠道收集初版数据
3、整理FY24预算架构下的历史同口径数据：GMV及损益表
沟通with总经理
1、预算架构：产品和渠道 是否新增和调整
2、产品和渠道明年的策略、重点工作
3、公司对利润目标要求
4、公司整体预算时间节奏
5、产品和渠道的规划启动会安排时间
