采购及退货流程

这是一篇关于采购及退货流程的思维导图，主要内容包括：采购申请，到货验收。绘图详细，欢迎参考！

采购及退货流程

• 采购申请
  • 部门负责人使用钉钉OA流程提报（申购单）
    • 附件： 1.物料需求时间； 2.采购用途说明； 3.注明意向图文规格、型号等（可以不精确）； 4.注明门店现有库存及利用率（低值耐用品及设备）；
      • 3、供应链接单
        • 【一般商品】已有合作供方
          • 取样确认后，采购
            • 供应链经理确认审批
              • 分管领导确认审批
        • 【小额零星商品或劳务等】
          • 取样确认后，采购
            • 供应链经理确认审批
              • 分管领导确认审批
        • 【重要的商品或劳务，大宗原料和辅料】
          • 确认需求后寻找物资渠道
            • 市场通货：取样确认后，附比：《市场询价记录表》
            • 订制产品：取样确认后，附：《市场询价记录表》
            • 供应商评估《供应商评估调查表》
              • 供应链经理确认审批
                • 分管副总确认审批
                  • 签订合作合同（合同及用印流程）附《供应商评估调查表》
          • 抄送相关门店库管及财务部
• 到货验收
  • 验收合格（订单无误）
    • 入库在场各方验收人员签字
      • 一式三联
        • 1.收货部门 2.财务部门 3.供应商 各持一份
  • 验收合格（缺失、损坏部分）
    • 验收人员保留证据（图文证据）
      • 联络相关采购员协同供应商处理
  • 验收不合格(退换货流程)
    • 验收人员联络相关采购员
      • 折扣方式进货
        • 采购员附：与供方谈判结果《折扣明细单》
          • 告知供应链经理及公司财务
      • 直接退货