试点门店订单流程图

餐饮门店采购流程，第一时间掌握市场行情。行业商圈的搭建。为了更好地认识流程、分析流程以及对流程进行重新设计，必须有比较直观的图形表示，这就是企业流程图。

门店订单流程图

• 日配
  • 每天17:00前下单
  • 次日9:00前
• 3日配
  • 周一17:00前下单
  • 周四17:00前下单
• 周配(周三)
  • 周三17:00前下单
    • 缓冲期24小时周四派单
• 非新增物资：无需通过钉钉审批
• 月配
  • 每月25日至月末最后一天钉钉下单
    • 次月5号前采购部审核完成并反馈
      • 次月10号前到货门店
• 新增物资：每周三为申请添加新品时间
  • 普通申请次周三前确认回复
  • 加急申请申请周内确认回复
    • 加急申请门店每月不得超过2次
• 临采
  • 有使用过物资
    • 接待餐、美食节、研发需求物料
      • 直接对接已供应商申购，供应商区别于大餐以外物资单独开单
        • 南区对接供方
          • 豆制品供应商 矮哥， 电话：[phone]
        • 北区对接供方
          • 豆制品供应商 顺祥达， 电话：[phone]
        • 采购部抽查供方单价
  • 从未使用过物资
    • 门店需计划使用时间提前下单
      • 采购部对接需求部门且确认后
        • 寻源采供
          • 市场通货：取样确认后，比价，附：《市场询价记录表》
          • 订制产品：取样确认后，比价，附：《市场询价记录表》
          • 供应商评估《供应商评估调查表》
            • 4、3000元内采供中心经理确认审批
              • 5、3000元以上分管副总确认审批
                • 签订合作合同（合同及用印流程）附《供应商评估调查表》
• 设备采购
  • 门店需计划使用时间提前下单
    • 采购部对接需求部门且确认后
      • 寻源采供
        • 市场通货：确认样品后，比价，附：《市场询价记录表》
        • 订制产品：确认样品后，比价，附：《市场询价记录表》
        • 供应商评估《供应商评估调查表》
          • 4、3000元内采供中心经理确认审批
            • 5、3000元以上分管副总确认审批
              • 签订合作合同（合同及用印流程）附《供应商评估调查表》
• 紧急采购
  • 紧急采购、维修审批权限，规定如下： 1.紧急采购、维修的物料总金额在3000元以下（含3000元）的，获采供中心经理文字形式批准认可后即可执行。 2.紧急采购、维修的物料总金额在3000元以上需报请副总经理，并获得文字形式批准认可后方可执行。
    • 第一步
      • ①拍照相关物资图片，并详细注明紧急采购、维修的物料名称、品牌、规格、数量、用途、使用周期/已用时间、运送方式及付款等相关信息以微信/钉钉形式发送至采供中心经理处，并详细注明紧急采购、维修的物料名称、品牌、规格、数量、用途、使用周期/已用时间、运送方式及付款等相关信息和公司需配合项，采供中心经理视情况反馈或申请至副总经理或总经理处，得到其微信/钉钉文字性认可并反馈；
        • ②申请人截图获认可聊天记录发送至财务部经理处，并及时以通话方式告知实情和沟通需配合项，拉微信专题沟通群（采供中心、财务部、申请人）；
          • ③各方沟通完成，且达成一致并组织高效配合后，予以采购。
    • 第二步
      • 完成采购/维修事实后当天内，补办钉钉OA流程《采购/维修申请（非常规）》；需详细注明紧急采购\紧急维修，详细注明紧急采购、维修的物料名称、品牌、规格、数量、用途、使用周期/已用时间、运送方式及付款等相关信息，含附件：获认可聊天记录截图及事实情况说明，通过申购流程。
    • 紧急采购的物料无需进行三家报价对比，满足现场实际需求即可。采供中心有权负责事后对紧急采购、维修物资的综合价审查。
      • 申请紧急采购、维修并完成事实的物料仍需依照公司相关制度规定，补办入库手续。