建筑企业战略分解

建筑企业战略分解，对企业运营发展战略进行逐级分解，层层落实，并转化为具体的量化考核指标。

公司战略分解指标

• 经营类
  • 开拓区域市场，加强区域深耕（出自2023年工作报告、十四五规划）
    • 维护老客户
      • 老客户合同额支撑度
        • 老客户合同额占比(市场与客户部)
      • 项目准时竣工
        • 项目准时竣工率(工程管理部)
      • 无质量事故发生
        • 项目质量事故次数(技术质量部)
      • 杜绝项目发生安全事故
        • 项目安全事故次数(安全监督部)
    • 发展新客户
      • 拓展新地区、新城市，在现有区域拓展新客户
        • 承接新客户项目数量(市场与客户部)
      • 承接运营业务项目
        • 承接运营业务项目数量(市场与客户部)
      • 承接战略新兴产业项目
        • 承接新兴产业项目数量(市场与客户部)
    • 提高合同质量
      • 提高项目平均合同额
        • 平均合同额(市场与客户部)
      • 提高有预付款项目合同额占比
        • 有预付款项目合同额占比(市场与客户部)
      • 提高付款比例80%以上项目合同额占比
        • 付款比例80%以上项目合同额占比(市场与客户部)
      • 提高EPC合同额占比
        • EPC合同额占比(市场与客户部)
      • 提高建筑合同额转化率
        • 合同额转化率(市场与客户部)
      • 严控管控项目承接
        • 管控类项目合同额占比(市场与客户部)
    • 提升企业品牌价值
      • 开展创优创奖工作
        • 创省部级科技奖、国家级质量奖个数(技术质量部)
        • 创安全文明工地个数(安全监督部)
        • 省部级以上党群类奖项个数(党群工作部)
        • BIM国家级一类一等奖项个数、市级勘察设计获奖个数(设计管理部)
        • 基础设施项目获奖个数(基础设施部)
      • 以核心央媒、文化营销，擦亮企业品牌形象
        • 重要外宣、核心央媒发稿数量(党群工作部)
      • 积极参与志愿服务，承担央企责任
        • 推出品牌志愿服务项目个数(党群工作部)
  • 提高经营质效，强化治理优势（出自2023年工作报告、十四五规划）
    • 缩减运营成本，厉行节约，勤俭办企
      • 提高投标成本测算能力
        • 投标成本测算偏差率(商务合约部)
      • 创新采购模式，做好采购降本，降低材料费用
        • 采购创效率(物资管理部)
        • 采购成本降低率(物资管理部)
        • 集中采购率(物资管理部)
      • 降低临建费用
        • 临建摊销占比(策划中心)
      • 降低维保费用
        • 维修费用同比降低(工程管理部)
      • 降低CI费用
        • CI费用降幅(党群工作部)
      • 降低行政管理费用
        • 行政管理费用降低金额(综合办公室)
      • 推广应用技术创新成果
        • 局创新成果应用项目数量(技术质量部)
      • 降低项目质量成本
        • 质量成本占产值比(技术质量部)
    • 提高经营创效能力
      • 提高过程盈利能力
        • 在建项目产值确权率(商务合约部)
        • 在建项目过程利润率(商务合约部、工程管理部)
      • 强化结算确权管理
        • 未确权产值占比(商务合约部)
        • 过程结算率(商务合约部)
        • 签约索赔金额确认率(商务合约部)
        • 竣工结算率(商务合约部)
        • 竣工结算额(商务合约部)
        • 竣工结算利润率(商务合约部)
      • 缩短结算周期
        • 竣工已结项目平均结算周期(商务合约部)
      • 化解项目亏损风险
        • 签证索赔金额确认率(商务合约部)
        • 存量潜亏项目风险化解率(商务合约部)
      • 提高创效能力
        • 策划创效率(商务合约部)
        • 设计创效实现率(设计管理部)
        • 设计创效立项率(设计管理部)
        • 技术创效率(技术质量部)
        • 安装创效率(机电装饰部)
        • XX创效率(相关部门)
  • 坚持优质履约，强化项目管理（出自2023年工作报告）
    • 强化项目策划管理
      • 优化专家库人员配置，加强组织协调职能
        • 专家服务满意度(策划中心)
      • 提升策划时效性
        • 策划按时完成率(策划中心)
      • 提升三色预警有效性及实用性
        • 三色预警准确率(策划中心)
      • 提升策划复盘质量，强化指标库的建立
        • 策划复盘率(策划中心)
      • 提高策划质量，促进项目提质提效
        • 策划方案执行率(策划中心)
        • 策划方案实用性、可行性评价(策划中心)
    • 强化项目履约管理
      • 提高工期管理水平
        • 履约风险降级项目数量(工程管理部)
        • 推动后期项目扫尾收尾数量(工程管理部)
        • 推动停工缓建项目正常化运营或撤场数量(相关部门)
      • 提升均质履约水平
        • 应竣项目竣工率(工程管理部)
        • 项目准时竣工率(工程管理部)
        • 竣工项目履约率(工程管理部)
        • 履约类投诉次数(相关部门)
    • 强化项目质量管理
      • 质量创优
        • 国家级优秀QC成果数量(技术质量部)
        • 省级最高质量奖项(技术质量部)
      • 加强项目质量检查检测
        • 项目质量专项检查及通报次数(技术质量部)
    • 强化资源配置能力
      • 优化集采机制，扩大集采规模
        • 集采金额占比(物资管理部)
      • 提高招采时效
        • 云筑网平均招采时效(物资管理部)
      • 优化劳务分包资源配置
        • 培育单项冠军类分包数量(工程管理部)
    • 强化设计引领，凸显价值创造
      • 完善概算指标库，加强指标库应用
        • 录入局概算指标库项目数量(设计管理部)
        • 营销阶段局概算指标库应用率(设计管理部)
      • 化解概算风险
        • 标后概算风险识别及时率(设计管理部)
        • 超概金额化解率(设计管理部)
      • 打造局EPC管理示范项目
        • 局EPC管理示范项目数量(设计管理部)
    • 全面提升安全管控水平
      • 开展安全教育培训，增强全员安全意识，树立“以人为本，安全第一”的安全理念
        • 安全教育培训次数(安全监督部)
      • 持续开展安全隐患排查治理
        • 隐患整改比例(安全监督部)
      • 严肃事故追责问责
        • 追责问责比例(安全监督部)
      • 杜绝安全事故发生
        • 一般安全事故次数，重大安全事故次数(安全监督部)
      • 着力提升应急处置能力
        • 应急队伍建设和演练次数(安全监督部)
      • 提高安全队伍管理水平
        • 安全线条注册安全工程师持证率(安全监督部)
      • 开展大型机械设备专项整治
        • 问题整改率(安全监督部)
  • 构建运行稳健、保障有力的财务体系（出自2023年工作报告、十四五规划）
    • 深化现金流治理
      • 推进现金流负流项目治理
        • 正现金流项目个数占比(财务资金部)
      • 拓展融资渠道，降低融资成本
        • 融资成本率(财务资金部)
      • 及时回收应收账款
        • 应收账款足额及时回收率(财务资金部)
        • 账龄一年以上应收账款占比(财务资金部)
      • 推动抵入资产及时抵出
        • 抵入资产抵出周期(财务资金部)
    • 加大催收清欠力度
      • 化解风险债权
        • 风险资产化解金额(财务资金部)
      • 加快清理低效无效资产
        • 清理低效无效资产金额(财务资金部)
      • 及时回收质保金
        • 质保金足额回收率(财务资金部、技术质量部)
      • 通过诉讼执行回款
        • 起诉案件确权金额(法律事务部)
        • 起诉案件执行回款率(法律事务部)
    • 提高资金管理水平
      • 盘活受限资金，提高资金集中度
        • 资金集中度(财务资金部)
      • 结算集中管理，提高结算集中度
        • 结算集中度(财务资金部)
    • 控制合理财务结构
      • 降低资产负债率
        • 资产总额(财务资金部)
        • 负债总额(财务资金部)
        • 资产负债率(财务资金部)
  • 加强风险防控（出自2023年工作报告、十四五规划）
    • 全面加强依法治企与合规管理水平
      • 开展项目风控培训、普法宣传教育活动
        • 开展普法活动次数(法律事务部)
      • 开展项目合规风险排查并完成整改
        • 风险问题整改率(法律事务部)
    • 做好诉讼维权，解决存量案件，控制新发案件
      • 提高诉讼案件结案率
        • 诉讼案件结案率(法律事务部)
      • 加强沉积案件处理
        • 沉积案件处理率(法律事务部)
      • 降低被诉案件损失
        • 被诉案件减损金额(法律事务部)
      • 降低新发被诉案件数量
        • 新发被诉案件标的额占比(法律事务部)
    • 防控廉洁风险
      • 开展廉政教育
        • 廉政教育次数(纪检监督工作部)
      • 开展廉政谈话
        • 新提拔干部任前廉政谈话比例(纪检监督工作部)
        • 与分公司“一把手”及领导班子廉政谈话比例(纪检监督工作部)
        • 线条开展廉洁教育培训/谈话次数(相关部门)
      • 加强廉洁宣传
        • 组织开展廉洁宣教活动次数(纪检监督工作部)
        • 开展节前警示教育、监督检查次数(纪检监督工作部)
        • 廉洁稿件篇数(纪检监督工作部)
    • 防控管理风险
      • 防控失泄密事件
        • 无重大泄密事件发生(综合办公室)
      • 防控印章管理风险
        • 无重大用印差错(综合办公室)
    • 防控信访风险
      • 健全信访工作机制，落实管理责任
        • 信访问题闭环处理率(综合办公室)
      • 畅通信访渠道，减少越级信访
        • 越级信访次数(综合办公室)
      • 避免出现重大信访差错
        • 无重大信访差错(综合办公室)
    • 防控负面舆情风险
      • 开展舆情管理培训
        • 开展舆情培训次数(党群工作部)
      • 及时处置负面舆情
        • 舆情处置率(党群工作部)
      • 信用中国因环保处罚
        • 信用中国因环保处罚次数(工程管理部)
• 管理类
  • 着力打造高素质人才队伍（出自局2023年工作报告、十四五规划）
    • 控制人员总量
      • 控制外部招聘人员数量
        • 全年招聘人数(企划人力部)
      • 控制全年全口径人员总量
        • 全口径净减少人数(企划人力部)
      • 常态化抓好低绩效人员淘汰
        • 低绩效人员处理比例(企划人力部)
      • 提高人均效能
        • 人均产值(企划人力部、工程管理部)
    • 优化人才结构
      • 推动干部能上能下，提升干部队伍素质
        • 分公司班子“80”后占比(企划人力部)
        • 因业绩等强制退出项目经理岗位及以上层级人数(企划人力部)
        • 新提任干部“85”后占比(企划人力部)
        • 司管干部第一学历本科及以上占比(企划人力部)
      • 落实招聘提质工程
        • 校招员工985/211学历占比(企划人力部)
      • 推动青年员工成才
        • 毕业4-7年青年员工成才率(企划人力部)
    • 提升管理效率
      • 落实系统培训工作
        • 领导力培训新羽班参培率(企划人力部)
        • 领导力翱翔与展翼班第二阶段参培且结业率(企划人力部)
        • C级干部、D级干部、项目经理授课率(企划人力部)
        • 开发课程数量(企划人力部)
      • 提高公文流转效率
        • 公文流转时效(综合办公室)
      • 减少无效管理动作，为基层减负
        • 待补充 (相关部门)
    • 加强任职资格管理
      • 提高持证率，提升管理水平
        • 项目负责人持证率(企划人力部)
        • 商务人员持证率(商务合约部)
      • 强制无证项目经理退出
        • 无证项目经理退出人数(企划人力部)
      • 项目“人岗证”匹配
        • 项目“人岗证”匹配率(企划人力部、工程管理部、市场与客户部)
  • 推动党建经营融合，强化文化认同凝聚力（出自局2023年工作报告）
    • 提升党建引领能力
      • 聚焦“价值党建”，聚焦对接重点业主、重大项目和重要节点
        • 党建联建实际开展个数(党群工作部)
      • 推动“六专行动”走深走实
        • “六专行动”完成率(综合办公室)
    • 着力党建效能提升
      • 推动重难点工作解决，开展“较真认真”问题销项行动
        • “较真认真”问题销项率(党群工作部)
      • 开展分公司层面“区域品牌提升”行动
        • 大型区域品牌提升活动实际开展个数(党群工作部)
      • 开展支部“攻坚·先锋”行动
        • 劳动竞赛实际开展个数(党群工作部)
    • 着力思想文化提升
      • 推进企业文化品牌宣传
        • 打造推出基层案例个数(党群工作部)
      • 发挥文化引领作用
        • 打造典型集体、个人数量(党群工作部)
  • 着力幸福指数提升，激发新活力（出自2023年局党建工作报告）
    • 深化幸福工程，提升员工幸福指数
      • 开展工会主席接待日
        • 工会主席接待日开展次数(党群工作部)
    • 推进团青工作走深走实，凝聚青年力量
      • 开展系列宣传活动
        • 党群活动对开展个数(党群工作部)
      • 畅通青年员工对内沟通反馈渠道
        • 开展工会主席接待日、团组织书记接待日数量(党群工作部)
      • 打造青年典型
        • 推出青年典型人数(党群工作部)
  • 扛起巡视整改重大政治责任，着力提升监督价值（出自局2023年党建工作报告）
    • 做实做细日常监督，压紧压实整改责任
      • 开展各类专项监督
        • 组织开展各类专项监督次数(纪检监督工作部)
        • 公司物资稽查频次(物资管理部)
      • 督促监督整改落实
        • 审计整改完成率(审计部)
        • 问题整改完成率(纪检监督工作部)
      • 落实问题追责问责
        • 审计追责率(审计部)
        • 追责问责比例(纪检监督工作部)
      • 有计划开展审计工作
        • 本年度审计计划项目完成率(审计部)
        • 久竣未结及停工一年以上项目审计覆盖率(审计部)
        • 重大亏损项目审计覆盖率(审计部)
        • 竣工项目审计覆盖率(审计部)
      • 筑牢内控审计防线
        • 内控有效性(审计部)
      • 加大执纪审查力度
        • 问题线索处结率(纪检监督工作部)
        • 立案结案率(纪检监督工作部)
        • 信访案件办结率(纪检监督工作部)
    • 提升监督价值
      • 审计挽回或避免经济损失
        • 挽回或避免直接经济损失金额(审计部)
  • 深化信息化应用，推进信息化4.0工程（出自十四五规划、线条工作重点）
    • 落实信息化管理工作
      • 信息化工作内容推广
        • 将信息化内容纳入业务部门年度考核个数(信息化管理部)
      • 开展培训及功能交底
        • 培训交底次数(信息化管理部)
      • 保证信息化工作合规性
        • 上级监管部门系统建设与网络安全处理及通报次数(信息化管理部)
      • 督促提高流程节点审批时效
        • 流程节点平均用时(信息化管理部)
      • 夯实物资信息化水平，利用信息化提高管理能力
        • 资产调拨系统应用率(物资管理部)
    • 加强智慧工地综合管理系统应用
      • “信息化4.0”应用推广
        • 在建项目应用率(信息化管理部)
      • 加强项目现场监督
        • 视频监控接入率(信息化管理部)
    • 做好保密与网络安全工作
      • 规范上网行为
        • 新开工项目UTM覆盖率(信息化管理部)