导图社区 2026年年计划表
这张思维导图全面且系统地规划了2026年的各项工作,涵盖了营销、菜品、员工、团队、安全等多个方面,同时结合2025年的工作总结,使计划更具针对性和可操作性,有助于公司有条不紊地开展新一年的工作,实现发展目标。
编辑于2025-12-16 19:34:032026年年计划表
组织架构
2025年工作总结
25年营收569万,完成年度预算的66%,接待客流71949人,14130桌,桌均410,人均80.
前厅:下半年对费用进行精细化管控,运营成本得到了有效控制。生日宴完成了329场,生日卡售卖了204张。新增会员3145人,储值金额84万,新增社群15个,群会员两千多人,群订餐每周约4-8桌。线上评分美团4.8分抖音4.7分,人气榜排名第三。每周对员工至少一次的基本技能操作,对客服务,菜品的属性及话术,消防财产人身设备食品安全,以及团队合作意识的培训。员工的积极性及服务意识得到了有效提升。
后厨:新增露营火锅及冒菜创收2.51万,7月份考察引进九宫格盖碗套餐吸引年轻消费群体,同时增加特色小吃品种和数量,客人满意度大幅提高。9月对菜品及菜单进行调整,增加大中小份菜品,顾客选择多样化,降低客单价,打破客人觉得消费高的顾虑,取消部分销量不佳的菜品减少库存压力,同时推出61抵100的菜品代价劵引流。菜品出品进行精细化管控从而提升了2个毛利点
不足:营业额未达标,上半年亏损严重,下半年开始对人员进行管控,菜品结构进行调整后及时止损。有时高峰期厨房出品跟不上从而整体影响顾客的用餐体验。对于线上宣传及维护做的不足 ,鼓励员工每周至少两次视频宣传转发,前期人员成本及部分物品购买数量控制不到位导致费用较高,26年严格执行一人多岗政策。会员储值金额还需提升,争取26年储值金额达100万锁定客户,所谓钱在哪里心在哪里。
2026年工作计划
经营指标
计划营收723.2万,综合毛利57%,费用40%,利润123万
一月旺季
营收90
第一周23万
周一至周三2.8万/天
周四至周日3.65万/天
第二周23万
周一至周四2.8万/天
周五至周日3.93万/天
第三周20万
周一至周四2.6万/天
周五至周日3.2万/天
第四周24万
周一至周四2万/天
周五至周日2.66/天
二月旺季
营收120.5
第一周28万
周一至周四3.8万/天
周五至周日4.26万/天
第二周28万
周一至周四3.8万/天
周五至周日4.26万/天
第三周31万
周一至周日4.43万/天
第四周33.5万
周一至周日3.35万/天
三月淡季
营收43
第一周10,75万
周一至周四1.2万/天
周五至周日1.98/天
第二周11万
周一至周四1.4万/天
周五至周日1.8万/天
第三周10万
周一至周四1.2万/天
周五至周日1.73万/天
第四周11.25万
周一至周四1.5万/天
周五至周日1.75万/天
四月淡季
营收45.6
第一周10万
周一至周四1.2万/天
周五至周日1.73万/天
第二周12.8万
周一至周四1.3万/天
周五至周日2.26万/天
第三周10.4万
周一至周四1.2万/天
周五至周日1.87万/天
第四周12.4万
周一至周四0.9万/天
周五至周日1.58万/天
五月旺季
营收58
第一周18万
周一至周四1.8万/天
周五至周日3.6万/天
第二周14.5万
周一至周四1.8万/天
周五至周日2.43万/天
第三周12万
周一至周四1.4万/天
周五至周日2.13万/天
第四周13.5万
周一至周四1.2万/天
周五至周日1.875万/天
六月平季
营收45
第一周9万
周一至周四0.8万/天
周五至周日1.93万/天
第二周9万
周一至周四0.8万/天
周五至周日1.93万/天
第三周
周一至周四0.8万/天
周五至周日1.93万/天
第四周
周一至周四1.2万/天
周五至周日2.7万/天
七月平季
营收54
第一周13万
周一至周四1.4万/天
周五至周日2.46万/天
第二周13万
周一至周四1.4万/天
周五至周日2.46万/天
第三周13万
周一至周四1.4万/天
周五至周日2.46万/天
第四周15万
周一至周四1.2万/天
周五至周日2.04万/天
八月平季
营收58
第一周14万
周一至周四1.5万/天
周五至周日2.67万/天
第二周14万
周一至周四1.5万/天
周五至周日2.67万/天
第三周14万
周一至周四1.5万/天
周五至周日2.67万/天
第四周
周一至周四1.3万/天
周五至周日2.05万/天
九月平季
营收53
第一周13万
周一至周四1.4万/天
周五至周日2.47万/天
第二周13万
周一至周四1.4万/天
周五至周日2.47万/天
第三周13万
周一至周四1.4万/天
周五至周日2.47万/天
第三周13万
周一至周四1.4万/天
周五至周日2.47万/天
第四周14万
周一至周四1.1万/天
周五至周日1.85万/天
十月旺季
营收61.5
第一周18万
周一至周四1.8万/天
周五至周日3.6万/天
第二周20万
3-7号3.3万/天
8-9号1.75万/天
第三周11万
周一至周四1.3万/天
周五至周日1.93万/天
第四周
周一至周四0.9万/天
周五至周日1.78万/天
十一月淡季
营收47
第一周11.5万
周一至周四1.2万/天
周五至周日2.23万/天
第二周11.5万
周一至周四1.2万/天
周五至周日2.23万/天
第三周11.5万
周一至周四1.2万/天
周五至周日2.23万/天
第四周12.5万
周一至周四0.9万/天
周五至周日1.6万/天
十二月淡季
营收47.4
第一周11.5万
周一至周四1.2万/天
周五至周日2.23万/天
第二周11.5万
周一至周四1.2万/天
周五至周日2.23万/天
第三周11.5万
周一至周四1.2万/天
周五至周日2.23万/天
第四周12.9万
周一至周四0.9万/天
周五至周日2.1万/天
营销管理
根据中餐门店提供资源,对中餐团餐客人发劵营销
线上继续维持4.8以上评分增加曝光量,蓝V账号的内容持续输出。
全年以淡季返券,旺季特价菜营销活动为主进行营销活动,利用1.2月春节客流量加大赠送锅底劵或代价劵,使用日期为3.4月份,提升3,4月淡季的上座率
全年重点节假日针对储值会员加大力度锁定客户,除正常充值赠送现金外还可以额外赠送有价值的伴手礼,价格在50-80元以内,比如餐具蒸锅这些。此动作在25年国庆的时候充值超额完成当月目标
针对不同的节假日推出不同的营销活动,比如针对特别的节日制定特别的菜品:3.8节推出3.8元/份菜品,情人节推出5.20元/份菜品。具体营销,线上推广跟新媒体陈总下来细化。6.7月啤酒节推出指定啤酒半价活动。8.9月学生季推出凭本人学生证享受菜品.7.9.折活动。·年低会员唤醒积分兑换活动,团拜宴的推广,对平时合作的伙伴进行拜访,拉动团拜宴
针对小喜宴进行专属场景及氛围打造,让顾客满意度提升增加复购
外卖:1、火锅外卖到家增大推广力度,加强线上营销,发布高质量内容和菜品制作过程吸引关注,特别是春秋两季针对踏青或野钓 的人群进行推广宣传,2、冒菜外卖,预计月销售1万,利润5000
邀约客人收藏打卡赠送黑豆腐或特色冰饮,送出价值感
服务管理
1.人员管理
对服务人员进行岗前培训,仪容仪表礼貌用语,技能操作,点菜流程话术及推销菜品技巧,以及岗位的划分
2.服务流程管理
每周最少一次的服务培训培训员工服务中的三轻四勤五声,餐中服务五勤 勤加汤勤调火勤搅锅勤整理台面卫生勤斟酒水饮料。菜品涮汤时间及口感,特色菜和高毛利菜品的推销话术。
3.客户体验管理
提供个性化服务,比如宝宝餐儿童椅靠背橡皮筋袖套眼镜布长寿面等,及时处理客诉需求,为客人提供最优惠的结账方式,
菜品管理
1.检查每日销售菜品原材料的新鲜度,根据预订台位预估购买原材料数量是否能满足客人的用餐量,避免积压库存导致菜品的品质不好浪费,做到所有货品先进先出的原则
2.在份量或者装盘上实行标准化管理
3.在出品时核对桌号与出菜单,以免菜品走错重复或漏出菜
成本管理
1.对供应商所有货物每周在市场进行价格比对(冻货,鲜货),相同产品比价格,价格不同比对产品,如果遇到性价比高的货物,推荐给公司总部采购,保障公司物价都是同行最低。
2.每天晚上歇业完开货单,厨师长严格把控数量,以免积压成本和物资,先检查档口存货,保证每天菜品的新鲜和数量
3.控制库存量,培训每个档口如何计划开单和如何规划产品数量
4.定期进行周盘半月盘月盘存,可以随时知道库存量,更好的核算毛利
5.合理排班降低人力成本,比如在旺季请临时工不增加固定人员,淡季全员轮休减少费用
费用管控与预算
水电气3%、人工18-20%以内,房租10-13%、低值易耗品3-5%以内
员工福利
过节福利0.5%
年终奖0.5%
员工宿舍0.2%
保险2.5%
生日费0,6%
发票管控
发票开具的管理
税金的缴纳0.5%
折扣管控
收银员权限管控(退菜,酒水或退单,抹零及折扣)
店长掌握退单权限及下放抹零权限,比如收银员抹零权限30元以内
易耗费用
餐具损耗0.3%
工作服0.5%
学习费用0.7%
消耗
二楼增加包间,三楼厨房改迁二楼预估5万
团队建设
1.每季度一次员工生日大会,对本季度生日的员工集体过生日
2.每月举办一次表彰大会,对工作中表现突出,发生的好人好事或得到顾客表演的员工进行表扬和鼓励,并评选三名优秀员工进行表彰
3.每日晨会5分钟分享,对头天工作不足进行总结并对当天工作进行安排
4.对员工关爱的七个一六个日五个 时
安全管理
消防安全
1.消防通道的每日排查无堵塞,每日上传收市图片至管理群
2.每月一次消防器材的使用及逃生口的培训
3.定期对消防器材检查及保养
4,。每年两次的消防演练
5.每日检查水电气是否关闭发图片到管理群
食品安全
1.每日对进货的货品日期进行检查
2.检查货品是否有破损无异味,变质
3.检验进口货物的检疫检测报告,供应商资质
4.加强食品的储存管理,保障食品的新鲜卫生
财产安全
1.财务红线,收银员的现金及代金劵的管理
2.防火防盗
监控的正常运作
每日查验拍照发管理群
3.培训员工对个人财产顾客财产公司财产的法律知识
人身安全
1.员工购买意外保险
2.员工对设施设备的操作规范流程培训,培训合格后才上岗
3.对交通防抢防盗意识,紧急情况救护知识进行培训
4.一个季度对员工进行人身伤害,财产盗窃等应付相应法律责任的知识进行培训加强员工自我保护意识,对无法律意识的员工起到警示作用
设备安全
1.设备的维护和保养
2.设施设备的正常使用
3.对员工培训上岗及签订培训责任书
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